6747/02.02.02/2020

Ympäristölautakunta 20.05.2021 § 38

§ 38

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Söderman Tarja

Käsittely 

Päätös

Selostus

Ympäristökeskuksen vuoden 2021 tavoitteiden toteutuminen

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Taloussuunnitelma 2019 - 2021 perustuu Espoo-tarinaan ja toteuttaa valtuustokaudelle asetettuja tavoitteita sekä talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU 2) linjauksia tulostavoitteiden asettamista ja käyttösuunnitelman tekemiselle.

Kaupunginvaltuuston neuvottelutoimikunta teki neuvottelusopimuksen 24.9.2020 Taloudellisesti kestävä Espoo - tuottavuus ja sopeutusohjelman linjauksista, toimenpiteistä ja tavoitetasoista vuosille 2021-2025. Tämän Take-ohjelman tavoitteena on hidastaa suunnitelmallisesti käyttötalouden kasvua, laskea kaupungin investointitasoa ja kehittää palvelujen ja prosessien kustannusvaikuttavuutta.

Toiminnan ja talouden toteutumisesta ja ennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsauksin huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun lopun tilanteesta. Ensimmäisessä osavuosikatsauksessa keskitytään toimiala- ja kaupunkitasoisesti merkittäviin toiminnan, määrärahojen käytön ja tuloarvioiden toteutumiseen vaikuttaviin kokonaisuuksiin.

Take-ohjelman tavoitteet

Ympäristökeskuksen kustannuksissa nykyisin näkyviin take-ohjelmiin kuuluu merkittävimpinä erinä yleinen henkilöstösäästötavoite sekä säästöt luontokeskus Haltian kuluista, johon liittyvät toimenpiteet ovat kuitenkin Kaupunkitasoisia. Henkilöstökustannuksiin tavoitellaan take-ohjelmassa säästöä jo vuodelle 2021 eläköitymisten myötä.

Tuloskortti

Ympäristökeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Vuoden 2021 tulostavoitteet ja lautakunnan asettamat tavoitteet arvioidaan toteutuvan.

Palvelutuotteet

Ympäristötarkastus-palvelutuote ja ympäristökonsultointipalvelutuotteet arvioidaan toteutuvan euroina ja määrällisesti talousarvion mukaisesti.

Koronasulkutoimenpiteiden vuoksi luontotalossa käyntimäärät jäävät talousarviosta. Kustannuksiin tämän ei arvioida vaikuttavan, joten viimevuoden tapaan yksikkökustannus nousee selkeästi.

Käyttötalouden toteutuminen

Osa Liito-orava Life hankkeen suunnitelluista henkilökustannuksista jää raportoimatta rahoittajalle ja avustuksia ennustetaan jäävän kirjaamatta 192 tuhatta euroa vuodelle 2021. Hankkeen istutukset sisältyvät talousarviosta poiketen Kaupungin investointiohjelmaan ja arviolta saman verran kustannuksia säästyy käyttösuunnitelmaan nähden ympäristökeskukselta vuonna 2021.

Muilta osin palvelujen ostot arvioidaan toteutuvan suunnitelman mukaan. Tavoitellusta take-tavoitteen henkilöstökustannussäästöstä huolimatta ennuste on vielä pidetty talousarvion mukaisena henkilöstökustannusten seurantaan liittyvien riskien vuoksi.

Henkilöstö 

Ympäristökeskuksen talousarvion henkilömäärä oli 29 ja on toteutumassa oleellisin osin suunnitellusti.

Päätöshistoria