RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30?page=rss/meetings&show=30

Sökning

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Protokoll 23.08.2021/Paragraf 54

Föregående ärende | Följande ärende

Anvisning för ändringssökande

Mötesärende i PDF-format

Kompletterande

	Begäran om utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2022
	Esbo 2022

8417/00.04.00/2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 23.08.2021 § 54

§ 54

Lausunnon antaminen Kårkulla samkommun -kuntayhtymän taloussuunnitelmasta 2022 - 2024

Valmistelijat / lisätiedot:

Kattelus Johanna

Autio Anu

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto antaa seuraavan lausunnon Kårkulla samkommun -kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2022 - 2024:

Espoon kaupunki

1
varautuu vuoden 2022 talousarviossaan Kårkulla samkommun -kuntayhtymän palvelujen ostoihin noin 2,6 miljoonalla eurolla, jossa kuntayhtymän suunnittelema hinnankorotus on huomioitu

2
edellyttää silti, että Kårkulla samkommun ottaa huomioon kaupungin erittäin haastavan taloudellisen tilanteen ja pyrkii välttämään hinnankorotuksia tehostamalla talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmaansa taloussuunnittelukaudella

3
pyytää, että hyvinvointialueiden voimaanpanolain 21 §:n mukainen selvitys, joka Kårkullan on annettava 28.2.2022 mennessä, tulee luonnoksena jäsenkuntien lausuttavaksi niin, että jäsenkunnat ehtivät lausua ja Kårkulla käsitellä lausunnot ennen selvityksen määräaikaa.

Käsittely

Päätös

Konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus Espoon kaupunki on omistajana Kårkulla samkommun -kuntayhtymässä (myöh. Kårkulla), joka järjestää vammaispalveluita jäsenkuntien asukkaille. Kårkullaan kuuluu Suomen kaikki 33 ruotsin- ja kaksikielistä kuntaa paitsi Ahvenanmaan kunnat. Espoon kaupunki ostaa Kårkullalta noin 60 kehitysvammaiselle henkilölle ruotsinkieliset erityishuollon palvelut, joita ovat mm. laitoshoito, asumispalvelut, päivä- ja työtoiminta. Kaikkiaan kaupunki on ostanut palveluita Kårkullalta n. 2,54 miljoonalla eurolla.

Kårkulla on pyytänyt jäsenkuntiensa lausuntoa taloussuunnitelmastaan vuosille 2022 - 2024. Lausuntoa pyydetään 27.8.2021 mennessä.

Kuntayhtymän talouskehitys ja taloussuunnitelma

Kårkullan alijäämäinen vuoden 2020 tilinpäätös ja toiminnan mm. koronatilanteeseen liittyvät haasteet edellyttävät talouden tasapainotusohjelmaa vuosille 2022 - 2024 sekä toimenpiteiden käynnistämistä heti. Kårkulla on laatinut taloussuunnitelman, jonka lähtökohtana on, että kuntayhtymän talous on tasapainossa vuonna 2024. Taloussuunnitelmassa viitataan koronapandemian vaikutuksiin, henkilöstökuluihin ja yleiseen elinkustannusten nousuun,

joilla kuntayhtymä perustelee esittämiään varsin tuntuvia korotuksia hintoihin. Kårkulla esittää, että hinnankorotukset suunnitelmakaudelle 2022 - 2024 ovat keskimäärin 3,5 % vuoden 2020 tasosta.

Espoon kaupungin vammaispalvelut varautuu talousarviossaan Kårkullan palvelujen ostoihin Kårkullan taloussuunnitelmassa esitetyn maksuosuuden mukaisesti. Tämä sisältää myös mahdollisen asiakasmäärän ja palvelutarpeen kasvun. Espoon kaupunki lähtee omassa budjettikehyksessään edellisten vuosien tapaan kattamaan vammaisten palvelutarpeen kasvua tuottavuuden lisäyksellä.

Espoon valtuusto on jo aiemmin hyväksynyt Espoon kaupungin talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman hyötytavoitteet ja linjaukset. Näihin linjauksiin kuuluu myös Espoon konserniyhteisöiden tuottavuuden parantaminen. Kaupungin taloudellinen toimintaympäristö on kehittynyt yhä haastavammaksi mm. vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Kaupungin onkin kiinnitettävä äärimmäisen tarkasti huomioita kaikkien palvelujensa kustannuksiin ja edellytettävä selkeitä tuottavuustoimia sekä omassa että ostopalvelutoiminnassaan. Siksi kaupunki esittää toivomuksenaan, että suunniteltujen hinnankorotusten sijaan, mikäli mahdollista, Kårkulla pyrkisi kuvattua vahvemmin tavoittelemaan oman taloutensa tasapainottamista toimintaansa tehostamalla ja säästötoimia kiihdyttämällä.

Hyvinvointialueuudistuksen valmistelu

Kårkullaan liittyvä hyvinvointialueuudistuksen valmistelu on käynnistelty omistajakunnissa ainakin pks-alueella.

Hyvinvointialueille jakautuvana kuntayhtymänä Kårkullan on itse annettava voimaanpanolain 21 §:n mukaan 28.2.2022 mennessä selvitys kuntayhtymän omaisuudesta, hyvinvointialueen vastuulle siirtyvistä veloista ja muista sitoumuksista, vastuista ja sopimuksista sekä sellaisista olennaisissa omaisuuserissä, sopimuksissa ja vastuissa tapahtuneista ja tiedossa olevista muutoksista sekä toiminnallisista ja taloudellisista riskeistä, jotka eivät ilmene viimeisimmästä tilinpäätöksestä.

Espoon kaupunki pyytää, että luonnos selvitykseksi tulee jäsenkuntien lausuttavaksi siten että jäsenkunnat ehtivät lausua ennen sen antamisen määräaikaa; ts. tulee viimeistään vuodenvaihteessa. Tämä edesauttaa yhteistyössä tehtävää muutosta mm. tukemalla nopealla aikataululla työstettävää sopimusvalmistelua ja palvelukokonaisuuksien uudelleenjärjestelyä.