Dynasty informationsservice
Esbo stad RSS Sökning

RSS-länk

Mötesärende:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30?page=rss/meetings&show=30

Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde
Protokoll 08.10.2021/Paragraf 39

Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format

10657/02.02.00/2021

 

 

 

Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde 08.10.2021 § 39

 

 

§ 39

Budgeten 2021 och ekonomiplanen 2022 för Västra Nylands välfärdsområde

 

Beredning och upplysningar:

Ekblad Tua

Engman Kristina
Luukko Olli-Pekka

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

 

Förslag  

 

Det temporära beredningsorganet för välfärdsområdet

1
beslutar i enlighet med redogörelsedelen om välfärdsområdets budget 2021 och ekonomiplan 2022

2
berättigar ordföranden för det temporära beredningsorganet att göra behövliga preciseringar och tekniska justeringar

 

Behandling 

Ärendet behandlades utifrån ordförandens redogörelse.

 

 

Beslut

Det temporära beredningsorganet för välfärdsområdet

Förslaget godkändes enhälligt.

 

Redogörelse 

Budgeten 2021 och ekonomiplanen 2022 för Västra Nylands välfärdsområde baserar sig på finansministeriets beslut 1.7.2021 om statsunderstöd för beredning av välfärdsområdenas och HUS-sammanslutningens verksamhet 2021 samt på det uppskattade finansieringsunderstödet 2022. Detta utgör grundfinansieringen för budgeten och ekonomiplanen. I budgeten och ekonomiplanen har det dessutom beaktats att projektet Framtidens social- och hälsocentral och strukturreformprojektet, vilka administreras av Esbo stad, skaffar beredningsstöd från Västra Nylands välfärdsområde.

 

Finansieringshelheten har behandlats och beslutats vid det temporära beredningsorganets sammanträde 29.9.2021.

 

Verksamhetsutgifterna och verksamhetsinkomsterna för Västra Nylands välfärdsområde åren 2021-2022 har uppskattats till samma belopp.

 

I budgeten ingår inte det statsunderstöd som kan sökas för finansiering av ändringar i informationshanteringen och informationsförvaltningen inom välfärdsområdet, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen åren 2021-2026.

 

Budgeten 2021 och ekonomiplanen 2022

 

Intäkter

2021

2022

Försäljningsintäkter

235 912

385 977

Understöd och bidrag

1 049 007

3 317 460

Understöd som överförs

-645 573

645 573

Intäkter sammanlagt

639 346

4 349 010

Löner med bikostnader

235 912

1 958 847

Köp av tjänster (Esbo)

333 113

1 873 291

Köp av tjänster (andra)

40 689

412 504

Övriga kostnader

29 632

104 368

Kostnader totalt

639 346

4 349 010

Räkenskapsperiodens resultat

0

0

 

Försäljningsintäkter

 

Välfärdsområdet säljer 2021 beredningsdirektörernas tjänster till strukturreformprojektet och projektet Framtidens social- och hälsocentral, vilka administreras av Esbo stad.

 

Ekonomiplanen 2022 omfattar försäljning av tjänster som tillhandahålls av beredningsdirektörerna för de åldersgruppsspecifika tjänsterna (3 st.) till projektet Framtidens social- och hälsocentral.

 

Understöd och bidrag

 

Välfärdsområdet har beviljats understöd på 1 049 007 euro. Understödet har riktats till år 2021 enligt den beräknade användningen. Resten av understödet överförs för att användas 2022.

 

Löner med bikostnader

 

Lönerna med bikostnader omfattar lönerna med bikostnader för beredningsdirektörerna för förvaltningen och de åldersgruppsspecifika tjänsterna samt från och med mars 2022 välfärdsområdesfullmäktiges och välfärdsområdesstyrelsens arvoden med bikostnader.

 

Köp av tjänster (Esbo)

 

Välfärdsområdet stöder sig på Esbo stads tjänster. Från Esbo stad köps personalresurser inom stöd för beredning och förvaltning för de projekt som beredningsdirektörerna ansvarar för (2021: 19 personer och 2022: 22 personer). Esbo stad producerar också andra behövliga stödtjänster för förvaltningen.

 

Köp av tjänster (andra)

 

Välfärdsområdet skaffar ledningskonsulttjänster, personalhälsovårdstjänster.

 

 

 

Beslutshistoria

 

 

Bilaga

 

 

 

Tilläggsmaterial

 

 

 

För kännedom

 

 

 


Föregående ärende | Följande ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format