Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde
Protokoll 08.10.2021/Paragraf 39

10657/02.02.00/2021

Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde 08.10.2021 § 39

§ 39

 fornamn.efternamn@esbo.fi

 Växel 09 816 21

Förslag  

Behandling 

Ärendet behandlades utifrån ordförandens redogörelse.

Beslut

Redogörelse 

Budgeten 2021 och ekonomiplanen 2022 för Västra Nylands välfärdsområde baserar sig på finansministeriets beslut 1.7.2021 om statsunderstöd för beredning av välfärdsområdenas och HUS-sammanslutningens verksamhet 2021 samt på det uppskattade finansieringsunderstödet 2022. Detta utgör grundfinansieringen för budgeten och ekonomiplanen. I budgeten och ekonomiplanen har det dessutom beaktats att projektet Framtidens social- och hälsocentral och strukturreformprojektet, vilka administreras av Esbo stad, skaffar beredningsstöd från Västra Nylands välfärdsområde.

Finansieringshelheten har behandlats och beslutats vid det temporära beredningsorganets sammanträde 29.9.2021.

Verksamhetsutgifterna och verksamhetsinkomsterna för Västra Nylands välfärdsområde åren 2021-2022 har uppskattats till samma belopp.

I budgeten ingår inte det statsunderstöd som kan sökas för finansiering av ändringar i informationshanteringen och informationsförvaltningen inom välfärdsområdet, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen åren 2021-2026.

Budgeten 2021 och ekonomiplanen 2022

Försäljningsintäkter

Välfärdsområdet säljer 2021 beredningsdirektörernas tjänster till strukturreformprojektet och projektet Framtidens social- och hälsocentral, vilka administreras av Esbo stad.

Ekonomiplanen 2022 omfattar försäljning av tjänster som tillhandahålls av beredningsdirektörerna för de åldersgruppsspecifika tjänsterna (3 st.) till projektet Framtidens social- och hälsocentral.

Understöd och bidrag

Välfärdsområdet har beviljats understöd på 1 049 007 euro. Understödet har riktats till år 2021 enligt den beräknade användningen. Resten av understödet överförs för att användas 2022.

Löner med bikostnader

Lönerna med bikostnader omfattar lönerna med bikostnader för beredningsdirektörerna för förvaltningen och de åldersgruppsspecifika tjänsterna samt från och med mars 2022 välfärdsområdesfullmäktiges och välfärdsområdesstyrelsens arvoden med bikostnader.

Köp av tjänster (Esbo)

Välfärdsområdet stöder sig på Esbo stads tjänster. Från Esbo stad köps personalresurser inom stöd för beredning och förvaltning för de projekt som beredningsdirektörerna ansvarar för (2021: 19 personer och 2022: 22 personer). Esbo stad producerar också andra behövliga stödtjänster för förvaltningen.

Köp av tjänster (andra)

Välfärdsområdet skaffar ledningskonsulttjänster, personalhälsovårdstjänster.

Beslutshistoria

Bilaga

Tilläggsmaterial

För kännedom