RSS
Sökning
RSS-länk
Mötesärende:https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Sökning
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Protokoll 24.11.2021/Paragraf 187
| Föregående ärende | Följande ärende |  Anvisning för ändringssökande
Mötesärende i PDF-format
|
 |
Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortit, seuranta 31.10.21 |
6747/02.02.02/2020
Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.11.2021 § 187
§ 187
Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2021 kolmas osavuosikatsaus
Valmistelijat / lisätiedot: |
Moisander Heikki |
Eronen Tiina |
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti
Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2021 kolmannen osavuosikatsauksen.
Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Kaupunkisuunnittelukeskuksen vuoden 2021 tavoitteiden toteutuminen
Talousarvion sitovuus ja seuranta
Taloussuunnitelma 2019-2021 perustuu Espoo-tarinaan ja toteuttaa valtuustokaudelle asetettuja tavoitteita sekä talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU 2) linjauksia tulostavoitteiden asettamista ja käyttösuunnitelman tekemiselle.
Kaupunginvaltuuston neuvottelutoimikunta teki neuvottelusopimuksen 24.9.2020 Taloudellisesti kestävä Espoo-tuottavuus ja sopeutusohjelman linjauksista, toimenpiteistä ja tavoitetasoista vuosille 2021-2025. Tämän Take-ohjelman tavoitteena on hidastaa suunnitelmallisesti käyttötalouden kasvua, laskea kaupungin investointitasoa ja kehittää palvelujen ja prosessien kustannusvaikuttavuutta.
Toiminnan ja talouden toteutumisesta ja ennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsauksin huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun lopun tilanteesta.
Take-ohjelman tavoitteet
Kaupunkisuunnittelukeskuksen take-ohjelmaan sisältyy henkilöstösäästöjä 790 tuhatta euroa ja palveluostojen säästöjä 360 tuhatta euroa. Palveluostojen säästötoimet ovat toteutumassa ennakoitua nopeammin, mutta henkilöstökustannuksista tavoitellut säästöt toteutuvat vuosina 2022-2025.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Yhteensä |
HTV säästöt | 86 | 87 | 178 | 179 | 170 | 700 |
Lyhyet sijaisuudet | 36 | 27 | 18 | 9 | 0 | 90 |
Suunnittelu- ja selvityskulut |
| 30 | 40 | 50 | 50 | 170 |
Muut ulkoiset palvelut | 90 | 25 | 25 | 25 | 25 | 190 |
| 212 | 169 | 261 | 263 | 245 | 1 150 |
Tuloskortti
Kaupunkisuunnittelukeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit, jotka ovat oheismateriaalina.
Espoon kaavoitusohjelma 2018-2021 sekä kaupunkisuunnittelun työohjelma 2021 ovat keskeinen osa lautakunnan toimintasuunnitelmaa. Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2021 on hyväksytty lautakunnassa 20.1.2020.
Lisäksi tulee varmistaa MAL-sopimuksen mukaisten kaavoitustavoitteiden toteutuminen. Espoossa 31.10. mennessä hyväksytyt asemakaavat sisältävät 482 990 k-m2 uutta asumisen kerrosalaa. Hyväksyttyjen asemakaavojen uudesta asumisen kerrosalasta 91 % sijoittuu hyville saavutettavuusvyöhykkeille I-III.
Espoo-tarinan yhteydessä valtuustossa syyskuussa 2017 hyväksytyt valtuustokauden tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat osaltaan kaupunkisuunnittelukeskuksen toimintaa.
Palvelutuotteet
Heinä - syyskuussa raportoitu Keran asemakaavan 270 tuhatta k-m2 nostaa vuoden asemakaava ennustetta 63 % toisen osavuosikatsauksen ennusteesta. Asemakaava-palvelutuotteen suoritekustannusennuste jää tämän vuoksi 40 % suunnitellusta.
Ksk-lupien kertymä on jäämässä suunnitellusta ja vuoden toteuma arvioidaan nyt 10 % alle suunnitellun.
Tuhatta euroa | Toteuma | Talousarvio | Tammi - | Ennuste |
Asemakaava | 5 533 | 5 310 | 3 747 | 5 310 |
Yleissuunnittelu ja asiantuntijap. | 4 219 | 4 339 | 3 036 | 4 339 |
KSK-luvat | 1 000 | 1 132 | 716 | 1 132 |
Suoritteet |
|
|
|
|
Asemakaava: | 386 847 | 312 500 | 493 990 | 510 000 |
Yleissuunnittelu ja asiantuntijap. | 91 000 | 92 000 | 66 280 | 89 000 |
KSK-luvat | 148 | 128 | 109 | 135 |
Suoritekustannus: |
|
|
|
|
Asemakaava | 14,3 | 17 | 7,59 | 10,4 |
Yleissuunnittelu ja asiantuntijap. | 46,4 | 47,2 | 45,8 | 48,8 |
KSK-luvat | 6750 | 8850 | 6570 | 8390 |
Käyttötalouden toteutuminen
Kaupunkisuunnittelukeskuksen toimintatulot ovat toteutumassa käyttösuunnitelman mukaisesti, mutta keskus ei ole käyttänyt ulkoisia palveluja budjetoidussa tahdissa ja tässä vaiheessa arvioidaan vuoden toteuman alittavan käyttösuunnitelman noin 500 tuhatta euroa.
Take-tavoitteiden ja käyttösuunnitelman mukaiset henkilöstökustannukset sen sijaan arvioidaan toteutuvan täysimääräisesti.
| Käyttösuunnitelma | Toteuma | Ennuste |
Tuhatta euroa | 2021 | Tammi - loka | 2021 |
Toimintatuotot | 550 | 483 | 550 |
|
|
|
|
Henkilöstökulut | 7 707 | 6 519 | 7 705 |
Palvelujen ostot | 2 107 | 1 059 | 1 588 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 78 | 19 | 70 |
Vuokrat | 873 | 716 | 873 |
Muut kulut | 19 | 2 | 13 |
| 10 784 | 8 316 | 10 249 |
Henkilöstö
Kaupunkisuunnittelukeskuksen vakituisen henkilöstön määrä lokakuussa raportoitiin olevan 115 henkilöä, määräaikaisia raportoitiin olevan kahdeksan henkilöä ja yhteensä 123 henkilöä. Vuoden 2021 henkilötyövuodet ennustetaan toteutuvan suunnitellulla tavalla.
|
|
Oheismateriaali
- | Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortit, seuranta 31.10.21 |
|
|
| Föregående ärende | Följande ärende | Anvisning för ändringssökande
Mötesärende i PDF-format
|