268/02.02.01/2022

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 16.02.2022 § 20

§ 20

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen johtaja Timo Pasi

Käsittely 

Esittelijän kokouksessa tekemät korjaukset on huomioitu pöytäkirjassa.

Päätös

Selostus 

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Tilinpäätöksen ennakkotieto laaditaan 31.12.2021 tilanteesta ja asia käsitellään kaupunginhallituksessa 7.2.2022. Kaupungin tilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa 28.3.2022 ja valtuustossa 16.5.2022

Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Espoo-tarinan tavoitteisiin perustuvat vuoden 2021 tulostavoitteet, talousarviokirjaan sisältyvät määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia. Ympäristö ja rakennuslautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 44 Ympäristö ja rakennusvalvontakeskus.

Tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä käsitellään tulostavoitteiden toteutumista koskevat tiedot ja annetaan selvitys määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamista ja niiden syistä. Palvelutuotteiden osalta arvioidaan suoritemäärien keskeisten poikkeamien syitä sekä tuottavuustavoitteen toteutumista.

Ympäristö ja rakennusvalvontakeskuksen vuoden 2021 tavoitteiden toteutuminen

Tuloskortti

Ympäristökeskus ja Rakennusvalvontakeskus ovat laatineet toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Tulostavoitteet ovat sitovia ja niiden toteutuminen käsitellään lautakunnassa seurannan yhteydessä.

Tuloskortit ovat liitteenä.

Tavoitteiden toteutuminen 31.12.2021

Ympäristönsuojelun palvelualue

Ympäristönsuojelu on saavuttanut kokonaisuutena toiminnalle asetetut tulostavoitteet. Ilmastotyössä nykyisiä ja lisä-SECAP-toimenpiteitä työstettiin KYT-toimialan asiantuntijaverkostossa ja ilmastonmuutoksen sopeutumisen tiekarttaluonnos valmistui kommenttikierrokselle. LuonTo-työ valmistui, käsiteltiin valtuustossa ja se siirtyi toteutukseen. Vesiensuojelun toimenpideohjelma päivitettiin ja luonnos valmistui kommenttikierrokselle. Lupa- ja ilmoituspäätöksiä ja rekisteröintejä käsiteltiin viime vuotta enemmän. Osa tarkastuksista toteutettiin etänä koronarajoitusten vuoksi. Villa Elfvikin kävijäasiakkaita oli vielä vähemmän kuin edellisenä vuonna, koska luontotalo oli suljettuna koko alkuvuoden kesäkuun alkuun saakka koronarajoitusten vuoksi. Ympäristönsuojelun toiminnan lukumäärätiedot ovat liitteenä olevassa tuloskortissa.

Ympäristöterveydenhuollon palvelualue

Tartuntatautilain (ttl) muutoksen (22.2.2021) myötä ympäristöterveydenhuollon tehtäväksi annettiin koronarajoitusten valvonta helmikuussa 2021, ja tehtävä tuli priorisoida muun suunnitelmallisen valvonnan edelle koronatilanteesta riippuen. Uudesta valvontatehtävästä huolimatta päästiin tarkastusten ja muiden tehtävien määrissä lähelle koronaa edeltävän vuoden 2019 tulosta. Alustavan tiedon mukaan on valvontasuunnitelmaan määritellyistä tarkastusmääristä toteutunut elintarvikevalvonnan osalta 73 %, terveydensuojeluvalvonnan osalta 69 % ja tupakka- ja nikotiinivalmisteiden valvonnan osalta 62 %. Toimijoiden tekemiä, toimintaansa koskevia ilmoituksia käsiteltiin yhteensä 426 kpl sekä hakemuksia 71 kpl. Akuutit ympäristöterveyden häiriötilanteet saatiin hoidettua ongelmitta. Elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden suhteen tilanne oli vuoden aikana rauhallinen, ja valtakunnalliseen RYMY-järjestelmään tehtiin ainoastaan yksi ilmoitus elintarvikevälitteisestä epidemiasta ja raportti sen selvityksestä. Eläinlääkintähuollon puolella vientiin liittyvät tarkastukset lisääntyivät, vieden resurssia eläinsuojeluvalvontatyöltä.

Rakennusvalvonnan palvelualue

Rakentamisen lupapäätöksiä on tehty 1971 kappaletta, joka on edellisen vuoden tasolla. Lupapäätöksiä koskevista valituksista on saatu 27 hallinto-oikeuden päätöstä ja 5 korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä. Yksikään lupapäätös ei ole muuttunut kummassakaan oikeusasteessa. Jatkuvan palautekyselyn lupavaiheen keskiarvo oli 3,4/5 ja rakentamisvaiheen keskiarvo 3,8/5. Mm. suuri lupahakemusten määrä, kaupunkirakenteen tiivistymisen aiheuttama rakennushankkeiden vaativuuden kasvu, koronaepidemian aiheuttaman työmäärän kasvu, suunnitelmien keskeneräisyyden lisääntyminen sekä työmäärään nähden vähäiset resurssit ovat vaikuttaneet erityisesti lupakäsittelyajan palautekyselyn tuloksiin.

Espoo-strategian mukaisten tulostavoitteiden ja lautakunnan asettamien tavoitteiden arvioidaan toteutuneen.

Ympäristö ja rakennuslautakunnan käyttötalouden toteutuminen

Ympäristö ja rakennusvalvontakeskus muodostettiin vuoden 2021 elokuussa Ympäristökeskuksesta, Rakennusvalvontakeskuksesta ja Ympäristöterveydenhuollon palvelualueesta. Näistä irrotettiin resursseja samassa yhteydessä uuteen Tukipalvelut palveluyksikköön. Lisäksi Ympäristöterveydenhuollon palvelualueelle kohdistui vuodelle 2021 pieni tarkemmin erittelemätön määrä henkilöstökustannuksia, jotka eivät olleet 2021 käyttösuunnitelmassa.

Ympäristö ja rakennusvalvontakeskuksen toimintamenot ylittivät vuoden alun organisaatiosta periytyneen käyttösuunnitelman 2 %, mitä ei kaupungin ohjeistuksen mukaan ole pidettävä olennaisena.

Ympäristösuojelun palvelualueella tuet ja avustukset jäivät käyttösuunnitelmasta 48 % Liito-orava life hankkeen arvioitujen tuottojen jäätyä suunniteltua pienemmiksi. Hanke päättyy 2025, eikä tässä vaiheessa tuottoja arvioida enää kertyvän. Rakennusvalvonnan lupamaksut kuitenkin ylittivät käyttösuunnitelman niin, että toimintatulot kokonaisuudessaan olivat 12 % yli käyttösuunnitelman.

Ympäristö ja rakennusvalvontakeskuksen toimintakate oli -38 %, mikä oli selkeästi käyttösuunnitelman toimintakatetta vähemmän negatiivinen.

Palvelutuotteet

Organisaatiomuutoksen jälkeen rakennusvalvonnan ja tukipalvelut palveluyksikön kustannukset ovat jakautuneet virheellisesti lupapalvelut ja asiantuntijapalvelut- palvelutuotteen kesken ja tämä vääristää näiden raportoituja hintoja. Lupapalvelujen suoritemäärä on 5 % käyttösuunnitelmaa korkeampi ja vastaavasti asiantuntijapalveluihin on raportoitu käytetyn 5 % käyttösuunnitelmaa vähemmän tunteja.

Ympäristötarkastuksia tehtiin vuonna 2021 12 % käyttösuunnitelmaa vähemmän ja luontotalossa käynnit olivat noin puolet suunnitellusta. Organisaatiomuutoksen vuoksi palvelutuotekustannuslaskenta ei ole täysin vertailukelpoista käyttösuunnitelmaan ja siksi raportoituja hintoja ei tulisi vertailla käyttösuunnitelmaan.

Teknisesti palvelutuotteiden tuottavuus raportoidaan parantuneen vähintään 2 % ympäristökonsultoinnin ja rakennusvalvonnan asiantuntijapalvelujen osalta ja tuottavuustavoitteesta on jääty muiden palvelutuotteiden osalta. Käytännössä lupapalvelujen ja ympäristötarkastusten tehokkuus on ollut kuitenkin suunnitellulla tasolla.

Henkilöstö

Ympäristö ja rakennusvalvontakeskuksen keskimääräiset annualisoidut henkilötyövuodet palkan maksun mukaan palvelualueittain ajalla 1.8.-31.12:

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi