RSS
Sökning
RSS-länk
Mötesärende:https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Sökning
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Protokoll 16.02.2022/Paragraf 28
| Föregående ärende | Följande ärende |  Mötesärende i PDF-format
|
268/02.02.01/2022
Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.02.2022 § 28
§ 28
Kaupunkisuunnittelulautakunnan tilinpäätöksen ennakkotieto vuodelta 2021
Valmistelijat / lisätiedot: |
Moisander Heikki |
Eronen Tiina |
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti
Kaupunkisuunnittelulautakunta
1
päättää hyväksyä kaupunkisuunnittelulautakunnan tilinpäätöksen ennakkotiedon vuodelta 2021.
Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Talousarvion sitovuus ja seuranta
Tilinpäätöksen ennakkotieto laaditaan 31.12.2021 tilanteesta ja asia käsitellään kaupunginhallituksessa 7.2.2022. Kaupungin tilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa 28.3.2022 ja valtuustossa 16.5.2022.
Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Espoo-tarinan tavoitteisiin perustuvat vuoden 2021 tulostavoitteet, talousarviokirjaan sisältyvät määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia.
Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 43 Kaupunkisuunnittelukeskus.
Tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä käsitellään tulostavoitteiden toteutumista koskevat tiedot ja annetaan selvitys määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamista ja niiden syistä. Palvelutuotteiden osalta arvioidaan suoritemäärien keskeisten poikkeamien syitä sekä tuottavuustavoitteen toteutumista.
Kaupunkisuunnittelukeskuksen vuoden 2021 tavoitteiden toteutuminen
Tuloskortti
Kaupunkisuunnittelukeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetun tuloskortin. Tulostavoitteet ovat sitovia ja niiden toteutuminen käsitellään lautakunnassa seurannan yhteydessä. Espoo-strategian mukaisten tulostavoitteiden ja lautakunnan asettamien tavoitteiden arvioidaan toteutuneen.
Espoon kaavoitusohjelma 2018 - 2021 sekä kaupunkisuunnittelun työohjelma 2021 ovat keskeinen osa lautakunnan toimintasuunnitelmaa. Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2021 on hyväksytty lautakunnassa 20.01.2021.
Valtuustokaudella kaupunkisuunnittelukeskuksen keskeisenä tavoitteena on toteuttaa kaupunginhallituksen hyväksymää kaavoitusohjelmaa ja kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymää konkreettista, kohdetasoista työsuunnitelmaa. Työohjelman kohteet ovat kohdentuneet pääasiassa MAL-sopimuksen mukaisesti MAL 2019 -suunnitelmassa määritellyille maankäytön ensisijaisille vyöhykkeille. Vuonna 2021 hyväksyttiin uutta asumisen kerrosalaa 481 370 k-m2.
Espoo-tarinan yhteydessä valtuustossa hyväksytyt valtuustokauden tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat osaltaan kaupunkisuunnittelukeskuksen toimintaa.
Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortti on liitteenä.
Kaupunkisuunnittelukeskuksen käyttötalous 2021
|
| KSN | Tot |
|
Palvelu- ja kehittämisyksikkö | Maksutuotot | 160 | 1 |
|
Asemakaavoitus | Myynti ja maksutuotot | 390 | 561 |
|
Yleiskaavoitus | Tuet ja avustukset |
| 2 |
|
Toimintatulot |
| 550 | 563 | 2 % |
|
|
|
|
|
Johto | Henkilöstökulut | 35 | 29 |
|
| Palvelujen ostot | 514 | 105 |
|
| Muut kulut | 2 |
|
|
|
| 551 | 135 | -76 % |
|
|
|
|
|
Liikennesuunnittelu | Henkilöstökulut | 1 224 | 1 267 |
|
| Palvelujen ostot | 282 | 440 |
|
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 12 | 10 |
|
| Vuokrat | 1 |
|
|
| Muut kulut | 3 | 0 |
|
|
| 1 522 | 1 717 | 13 % |
|
|
|
|
|
Palvelu- ja kehittämisyksikkö | Henkilöstökulut | 982 | 951 |
|
| Palvelujen ostot | 412 | 214 |
|
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 24 | 18 |
|
| Vuokrat | 872 | 860 |
|
| Muut kulut | 3 | 6 |
|
|
| 2 294 | 2 048 | -11 % |
|
|
|
|
|
Asemakaavoitus | Henkilöstökulut | 3 560 | 3 664 |
|
| Palvelujen ostot | 656 | 694 |
|
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 31 | 2 |
|
| Vuokrat | 1 |
|
|
| Muut kulut | 9 | 1 |
|
|
| 4 255 | 4 361 | 2 % |
|
|
|
|
|
Yleiskaavoitus | Henkilöstökulut | 1 906 | 1 880 |
|
| Palvelujen ostot | 243 | 208 |
|
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 11 | 0 |
|
| Vuokrat |
| 0 |
|
| Muut kulut | 1 | 0 |
|
|
| 2 161 | 2 090 | -3 % |
|
|
|
|
|
Toimintamenot |
| 10 784 | 10 351 | -4 % |
Henkilöstökustannusten käyttösuunnitelma oli kireä vuonna 2021. Suunnitelmassa kuitenkin pysyttiin oleellisin osin ja ylitystä oli vain 1,1 %
Kaupunkisuunnittelukeskuksen toimintamenot 10,4 miljoonaa euroa alittivat käyttösuunnitelman 4 % palveluostojen jäädessä käyttösuunnitelmasta reilun 400 tuhatta euroa.
Toimintatulot olivat 563 tuhatta ja ylittivät käyttösuunnitelman 13 tuhannella eurolla.
Palvelutuotteet
| Tot 2020 | TA 2021 | Tot 2021 | Tot% |
Tuhatta euroa: |
|
|
|
|
Asemakaava | 5 533 | 5 310 | 5 275 | -1 % |
Yleissuunnittelu ja asiantuntijapalvelut | 4 219 | 4 339 | 4 112 | -5 % |
KSK-luvat | 1 000 | 1 132 | 965 | -15 % |
Suoritteet: |
|
|
|
|
Asemakaava (K-m2) | 386 847 | 312 500 | 481 369 | 54 % |
Yleissuunn. ja asiantuntijapalv. (h) | 91 000 | 92 000 | 88 374 | -4 % |
KSK-luvat (Kpl) | 148 | 128 | 136 | 6 % |
Hinnat: |
|
|
|
|
Asemakaava (€/K-m2) | 14,3 | 17 | 11 | -35 % |
Yleissuunn. ja asiantuntijapalv. (€/h) | 46,4 | 47,2 | 46,5 | -1,5 % |
KSK-luvat (€/Kpl) | 6750 | 8850 | 7090 | -20 % |
Asemakaava palvelutuotteen neliösuoritteet ylittivät talousarvion 54 %, mikä näkyy keskimääräisen hinnan laskuna. Myös ksk-lupien määrä ylitti talousarvion. Yleissuunnittelu ja asiantuntijapalvelut palvelutuotteeseen kohdentui vähemmän resursseja ja raportoitu tuntihinta laski vähän alle 2 % talousarviosta.
Teknisesti palvelutuotteiden tuottavuus raportoidaan parantuneen vähintään 2 % edellisestä vuodesta Asemakaava palvelutuotteen osalta.
Henkilöstö
Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | K.A. | |
Liikennesuunnittelu | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 19 | 19 | 20 | 20,3 |
Palvelu- ja kehittämisyksikkö | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 17 | 14 | 13 | 14 | 15,2 |
Asemakaavoitus | 57 | 58 | 59 | 58 | 62 | 62 | 60 | 61 | 63 | 58 | 59 | 59 | 59,7 |
Yleiskaavoitus | 25 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28,0 |
| 117 | 122 | 123 | 122 | 128 | 128 | 124 | 127 | 129 | 118 | 119 | 121 | 123,2 |
Kaupunkisuunnittelukeskuksessa oli kuukausipalkan maksun perusteella 123,2 henkilötyövuotta vuonna 2021.
Vakanssien määrä vuoden lopussa oli 123 vakituista ja määräaikaisia oli 8.
Liitteet
1 | Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortit, seuranta 31.12 |
|
|
|
|
| Föregående ärende | Följande ärende | Mötesärende i PDF-format
|