Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto
Protokoll 23.05.2022/Paragraf 32

276/02.02.02/2022

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 23.05.2022 § 32

§ 32

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus Toimitusjohtaja Lehtinen Maija

Käsittely 

Päätös

Selostus KOy Espoon sairaala myytiin ja omistajavaihdos tapahtui 10.3.2022. Sairaalan myynnistä tuloutui Tilapalvelut-liikelaitokselle 74,8 milj. euroa, joka kirjattiin satunnaisiin tuottoihin.? Sairaalan ylläpito jatkuu Tilapalvelut-liikelaitoksessa siihen asti, kun sairaala siirtyy Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Alkuperäinen Tilapalvelujen tulostavoite vuodelle 2022 on 27,818 milj. euroa.

Asuntopalvelujen palvelussuhdeasuntojen vuokrauksen siirryttyä Tilapalvelut-liikelaitokseen, tulostavoitetta esitetään tarkistettavaksi siirtyvän palvelun toimintakatteella, joka on -0,8 milj. euroa.

Espoon sairaalan myyntiin liittyen tulostavoitetta esitetään tarkennettavaksi 7,2 milj. euroa. Kaupungin omistuksessa rahoitusvastikkeista kirjattiin taseeseen lainanlyhennyksen osuus, jota talousarviossa 2022 on 7,2 milj. euroa. Myynnin jälkeen vastaava kustannus kirjataan tilikauden kuluksi uuden omistajan veloittamina vuokrina.

Määrärahamuutosesityksenä Tilapalvelut liikelaitoksen tulostavoitetta alennetaan 7,2 miljoonaa euroa ja osakeinvestointeja vähennetään 7,2 miljoona euroa.

Tulostavoite ei toteudu alkuperäisen tulostavoitteen mukaisesti.

Osavuosikatsauksen yhteydessä esitetään tulostavoitteen tarkastamista 8,0 milj. eurolla niin, että muutettu tulostavoite on 19,760 milj. euroa. Tällä tulostavoitteella ennustetaan tavoitteen toteutuvan. 

Investoinnit

Investointien ennuste on 105,2 milj. euroa (TA 137,950 milj. euroa), joka on 37,2 milj. euroa talousarviota alempi. 

Uudisrakentamisen ennuste on 75,8 milj. euroa (TA 101,333 milj. euroa), joka on 25,5 milj. euroa talousarviota alempi. Osakkeiden määrää alennettiin 7,2 milj. euroa johtuen KOy Espoon sairaalan myynnistä.

Rakennusalan tilanne ja materiaalien, erityisesti puun ja teräksen hinnan nousut ovat vähentäneet tarjousintoa ja nostaneet tarjottujen urakoiden hintaa. Euroopan turvallisuustilanne vaikuttaa materiaalien saatavuuden kautta urakkahintoihin. Hankkeiden ajoitusta tarkastellaan vuoden aikana.

Osavuosikatsauksen yhteydessä esitetään tehtäväksi vuoden 2022 investointimäärärahojen siirrot seuraavissa hankkeissa

Tälle vuodelle kohdistettuja, käyttämättä jääviä määrärahoja siirretään 3,12 milj. euroa seuraaville hankkeille:

Kungsgårdsskolan och daghem -hankkeelle 1,8 milj. euroa

Luukin leirikeskuksen peruskorjaushankkeelle 0,8 milj. euroa

Metsolan päiväkotihankkeelle 0,27 milj. euroa

Keinumäen koulun tekniikan eriytyshankkeelle 0,25 milj. euroa.

Muut tarvittavat määrärahatarkistukset tuleville vuosille huomioidaan investointiohjelman päivityksessä.

Tilapalvelut -liikelaitoksen ennustettu talousarvion toteuma sekä käyttötalouden että investointien osalta ja tulostavoitteiden toteutuminen on selostettu liitteessä Tilapalvelut-liikelaitos huhtikuun 2022 osavuosikatsaus I.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi