Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Protokoll 26.01.2023/Paragraf 5

5633/02.02.00/2021

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.01.2023 § 5

§ 5

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen johtaja Timo Pasi

Käsittely 

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

Päätös

Selostus 

Talousarvion sitovuus

Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-tarinaan perustuvat kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Talousarvio on bruttositova tasolla Ympäristö ja rakennusvalvontakeskus. Vuoden 2023 käyttösuunnitelma on valmisteltu valtuuston hyväksymään talousarvioon ja taloussuunnitelmaan.

Talousarvion seuranta

Lautakuntien ja johtokuntien tulee säännöllisesti käsitellä tulostavoitteisiin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Lautakunnat ja johtokunnat laativat oman tehtäväalueensa osavuosikatsauksena raportit huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta. Raporteissa käsitellään mahdolliset tarvittavat korjaavat toimenpiteet ja ne tuodaan lautakuntien ja johtokuntien käsittelyyn omana lista-asianaan.

Kuntalaki edellyttää, että poikkeamat talousarvion sitovissa määrärahoissa, tuloarvioissa ja toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa viedään valtuuston käsiteltäviksi tilikauden aikana. Jos talousarvion määrärahat ja tavoitteet ovat yhteen sopimattomat, asianomaisen toimielimen ja toimialan on valmisteltava määrärahan tai tavoitteen muutosehdotus. Tiedossa olevat muutokset tulee valmistella siten, että valtuusto ehtii käsitellä ne etukäteen ja ennen tilikauden päättymistä. Kaupunginjohtaja esittelee nämä asiat kaupunginhallitukselle.

Käyttösuunnitelma

Käyttösuunnitelmassa on tarkennettu palvelualueiden toimintamenoja Kaupunginvaltuuston 12.12.2022 päättämän vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman pohjalta.

Espoon sisäisten palvelujen kaikki veloitukset on keskitetty tukipalvelujen kustannuspaikalle muiden palvelualueiden seurannan selkeyttämiseksi. Myös ELM-maksut (250 000 €) on keskitetty tukipalveluiden henkilöstökuluihin.

Ympäristöterveydenhuollon palvelualue siirtyy vuoden 2023 alkupuolella Otaniemeen, Espoon omiin tiloihin, mikä vähentää ulkoisia vuokrakuluja. Myös Kirkkonummella sijainneista työtiloista luovutaan samassa yhteydessä.

Ympäristönsuojelun henkilöstökuluja on lisätty 65 000 € uutta biologin vakanssia varten. Rakennusvalvonnan henkilöstökuluja on lisätty TakE-toimenpiteenä 200 000 € käsittelyaikojen nopeuttamista ja prosessien uudistamista varten.

Tulostavoitteet

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen tuloskortti on asian liitteenä.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi