Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Protokoll 16.02.2023/Paragraf 32

229/02.02.01/2023

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 16.02.2023 § 32

§ 32

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen johtaja Timo Pasi

Käsittely 

Päätös

Selostus 

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Tilinpäätöksen ennakkotieto laaditaan 31.12.2022 tilanteesta ja asia käsitellään kaupunginhallituksessa 6.2.2023. Kaupungin tilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa 27.3. 2023 ja valtuustossa 15.5. 2023

Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Espoo-tarinan tavoitteisiin perustuvat vuoden 2022 tulostavoitteet, talousarviokirjaan sisältyvät määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia. Ympäristö ja rakennuslautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso oli Ympäristö ja rakennusvalvontakeskus.

Tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä käsitellään tulostavoitteiden toteutumista koskevat tiedot ja annetaan selvitys määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamista ja niiden syistä. Palvelutuotteiden osalta arvioidaan suoritemäärien keskeisten poikkeamien syitä sekä tuottavuustavoitteen toteutumista.

Tuloskortti

Ympäristökeskus ja Rakennusvalvontakeskus ovat laatineet toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Tulostavoitteet ovat sitovia ja niiden toteutuminen käsitellään lautakunnassa seurannan yhteydessä.

Tuloskortit ovat liitteenä.

Tavoitteiden toteutuminen 31.12.2022

Ympäristönsuojelun palvelualue

Ympäristönsuojelu on saavuttanut kokonaisuutena toiminnalle asetetut tulostavoitteet. Ilmastonmuutoksen sopeutumisen toimenpidesuunnitelma valmistui ja hyväksyttiin ympäristö- ja rakennuslautakunnassa, kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja teknisessä lautakunnassa. Ilmastovahti-palvelu julkaistiin.  LuonTo-ohjelmaa toteutettiin mm. kolmen luonnonsuojelualue-esityksen valmistelulla.  Vesiensuojelun toimenpideohjelma 2022 -2027 valmistui. Lupa- ja ilmoituspäätöksiä ja rekisteröintejä käsiteltiin viime vuotta enemmän. Villa Elfvikin kävijäasiakasmäärä on palannut lähes entiselleen.

Ympäristöterveydenhuollon palvelualue

Vuoden aikana tehtiin yleisen terveysvalvonnan osalta 1362 tarkastusta. Valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista toteutui elintarvikevalvonnan osalta 74 %, terveydensuojeluvalvonnan osalta 62 % ja tupakka- ja nikotiinivalmisteiden valvonnan osalta 85 %. Ilmoituksia käsiteltiin yhteensä 492 kpl (15 % enemmän kuin 2021) ja hakemuksia 97 kpl (37 % enemmän kuin 2021). Ilmoituksista yhteensä 465 kpl (95 %) käsiteltiin tavoitteen mukaisesti < 14 vrk:n kuluessa ilmoituksen saapumisesta.

Akuutit ympäristöterveyden häiriötilanteet saatiin hoidettua ongelmitta. Talousveden osalta laajempia häiriötilanteita ilmeni kuusi ja uimaveteen liittyviä häiriötilanteita 40 kpl. Elintarvikkeisiin liittyviä ruokamyrkytysepäilyilmoituksia vastaanotettiin vuoden aikana 123 kpl, ja näistä yksi johti varsinaiseen epidemiaselvitykseen ja viestintään valtakunnallisen RYMY-järjestelmän kautta. Eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan suoritteita kertyi yhteensä 498 kpl ja kaupungineläinlääkärin vastaanotolla tai tilakäynneillä hoidettiin yhteensä 3210 eläinpotilasta.

Rakennusvalvonnan palvelualue

Rakentamisen lupapäätöksiä tehtiin yhteensä 1562 kappaletta, joka on määrältään edellistä vuotta vähemmän. Luvista 79 % käsiteltiin korkeintaan 75 vuorokaudessa, mikä jäi tavoitteeksi asetetusta 85 %:sta. Lupakäsittelyn ruuhkautumiseen ja käsittelyaikojen pidentymiseen vaikutti erityisesti vuoden aikana eläköityneiden suuri määrä ja jo ennestään tiukat henkilöstöresurssit sekä rekrytointihaasteet.

Espoo-strategian mukaisten tulostavoitteiden ja lautakunnan asettamien tavoitteiden arvioidaan toteutuneen rakennusvalvonnan lupakäsittelyajan parantamista lukuun ottamatta.

Käyttötalous

Rakennusvalvonnan tulot ylittivät käyttösuunnitelman n. 2 miljoonalla eurolla, josta edellisen vuoden laskutusta oli n. 1,3 miljoonaa euroa.  Ympäristöterveyden huollon laskutus ylitti käyttösuunnitelman reilu 400 tuhatta pääosin edellisen vuoden kuntalaskutuksen tasauksen seurauksena, mutta osin myös laskutuksen kasvun jäätyä huomioimatta vuoden 2022 käyttösuunnitelmaa tehtäessä.

Ympäristö ja rakennusvalvontakeskuksen henkilöstökustannukset alittivat käyttösuunnitelman noin 2% eli reilulla 100 tuhannella eurolla. Ulkoiset ostot jäivät alle käyttösuunnitelman noin 200 tuhannella eurolla ja sisäiset veloitukset noin 100 tuhatta euroa. Yhteensä toimintamenot alittuivat noin 400 tuhatta euroa.

Palvelutuotteet

Ympäristötarkastusten määrä on kasvanut hiukan arvioitua enemmän ollen noin 9% edellisestä vuotee verrattuna, minkä johdosta palvelutuotteen yksikkökustannus on selvästi käyttösuunnitelmassa arvioitua pienempi.  Luontotalossa käynnit ylsivät lähes aiemmalle normaalitasolle koronatilanteen helpotuttua.

Rakentamisen lupia ja viranomaisvalvontatehtäviä oli käyttösuunnitelmaan verrattuna noin 13% vähemmän, mistä seurauksena palvelutuotteen yksikkökustannus ylitti selvästi käyttösuunnitelmassa arvioidun.

Vuonna 2022 ympäristöterveydenhuollon palveluista

• ympäristöterveydenhuoltoon tuli 493 ilmoitusta,
• ympäristöterveydenhuollon tarkastuksia on tehty valmiiksi 1362 kpl,
• eläinlääkintähuollon valvontatehtäviä on ollut yhteensä 381 kpl,
• eläinlääkintähuollon potilasmäärä on ollut yhteensä 3 884 kpl, joista ostopalveluna yliopistollisella eläinsairaalalla 657 kpl ja
•  Viikin löytöeläintalolle on toimitettu yhteensä 228 eläintä.

Henkilöstö

Henkilötyökuukausien (htk) määrä on vaihdellut vuoden aikana merkittävästi, vaihdellen 114 ja korkeimmillaan elokuun 130 välillä. Keskimääräinen toteuma osui kuitenkin hyvin käyttösuunnitelmassa arvioituun, minkä ansiosta pysyttiin myös hyvin tiukassa käyttötalouden suunnitelmassa. Joulukuussa päädyttiin 116 henkilötyökuukauteen. Rakennusvalvonnan ja tukipalvelujen poikkeamat selittyvät lupa-assistenttien siirroista, mutta näillä molemmilla palvelualueilla htk oli loppuvuonna laskussa.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi