Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Protokoll 18.01.2024/Paragraf 5

Asianumero 1880/02.02.00/2022

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 18.01.2024 § 5

§ 5

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus Esittelijä

 Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen johtaja Timo Pasi

Käsittely 

Päätös

Selostus 

Talousarvion sitovuus

Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-tarinaan perustuvat kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Talousarvio on bruttositova tasolla Ympäristö ja rakennusvalvontakeskus. Vuoden 2024 käyttösuunnitelma on valmisteltu valtuuston hyväksymään talousarvioon ja taloussuunnitelmaan.

Talousarvion seuranta

Lautakuntien ja johtokuntien tulee säännöllisesti käsitellä tulostavoitteisiin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Lautakunnat ja johtokunnat laativat oman tehtäväalueensa osavuosikatsauksena raportit huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta. Raporteissa käsitellään mahdolliset tarvittavat korjaavat toimenpiteet ja ne tuodaan lautakuntien ja johtokuntien käsittelyyn omana lista-asianaan.

Kuntalaki edellyttää, että poikkeamat talousarvion sitovissa määrärahoissa, tuloarvioissa ja toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa viedään valtuuston käsiteltäviksi tilikauden aikana. Jos talousarvion määrärahat ja tavoitteet ovat yhteen sopimattomat, asianomaisen toimielimen ja toimialan on valmisteltava määrärahan tai tavoitteen muutosehdotus. Tiedossa olevat muutokset tulee valmistella siten, että valtuusto ehtii käsitellä ne etukäteen ja ennen tilikauden päättymistä. Kaupunginjohtaja esittelee nämä asiat kaupunginhallitukselle.

Käyttösuunnitelma

Käyttösuunnitelmassa on tarkennettu palvelualueiden toimintamenoja Kaupunginvaltuuston 4.12.2023 päättämän vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman pohjalta. Käyttösuunnitelma on laadittu hyvin tarkasti ja on hyvin tiukka.

Käyttösuunnitelman henkilöstökustannukset perustuvat henkilöstösuunnitelman perusteella tehtyyn arvioon keskimääräisestä henkilötyövuosikertymästä, joka arvioidaan nousevat edellisestä vuodesta 4 henkilötyövuotta ja 3,3 %

Taulukko 1: Käyttösuunnitelman henkilötyövuodet

Ympäristönsuojelun henkilötyövuosien pieneneminen vuodesta 2023 johtuu oppaille, harjoittelijoille ja kesätyöntekijöille suunnitellusta pienemmästä henkilötyövuosikertymästä. Ympäristöterveydenhuollon henkilötyövuosien kasvu aiheutuu yhdestä uudesta asumisterveyden vakanssista, osa-aikaisesta hygieenikkoeläinlääkärin palkkaamisesta sekä eläinlääkintähuollon pakollisten kesälomasijaisten tarkemmasta suunnittelusta. Rakennusvalvonnan henkilötyövuosien kasvu aiheutuu valvontatarkastajan siirtymisestä tukipalveluista rakennusvalvonnan palvelualueelle, ennakoivaan rekrytointiin varautumisesta sekä osa-aikaeläkkeelle siirtyneen tilalle palkatusta viranhaltijasta.

Käyttösuunnitelman tulot ovat 7,3 miljoonaa euroa ja toimintamenot ovat 11,5 miljoonaa euroa.

Taulukko 2: Käyttösuunnitelman toimintatulot ja toimintamenot

Henkilöstökustannukset nousevat yhteensä 700 tuhatta euroa missä on 9,3 % kasvua edelliseen käyttösuunnitelmaan. Ympäristö ja rakennusvalvontakeskuksen osuus Espoon eläkemenoperusteisesta tasausmaksusta on keskitetty tukipalveluiden henkilöstökuluihin ja siihen on varauduttu henkilöstökustannuksissa 280 tuhannella eurolla.

Espoon sisäisten palvelujen kaikki veloitukset on keskitetty tukipalvelujen kustannuspaikalle muiden palvelualueiden seurannan selkeyttämiseksi. Ne perustuvat samoihin käytettäviin Espoon sisäisiin palveluihin kuin vuonna 2023, mutta yleisen kustannustason nousun myötä ne nousevat 8,3% ja 141 tuhatta euroa.

Ympäristöterveyden ja rakennusvalvonnan palvelualueiden ulkoisten ostojen suunnitelma ei muutu vuodesta 2023. Metsähallituksen veloitukset Espoon osuudesta Haltia luontokeskuksen kuluihin on nyt suunniteltu tukipalvelut -palveluyksikköön, koska se on riippumaton ympäristönsuojelun palvelualueen toimintasuunnitelmasta. Edellisessä käyttösuunnitelmassa tähän varauduttiin 500 tuhannella eurolla. Vuodelle 2024 tähän suunnitellaan käytettävän kuitenkin 132 tuhatta edellisen vuoden suunnitelmaa vähemmän.

Valtuuston päätöksen mukaisesti ympäristönsuojelun palvelualueelle on lisätty 100 tuhatta euroa ulkoisiin ostoihin vesiensuojelun edistämiseen ja näin ympäristön suojelun ulkoisiin ostoihin suunnitellaan käytettävän 518 tuhatta euroa. Tämä on 400 tuhatta euroa edellistä vuotta vähemmän Metsähallituksen veloituksen 500 tuhannen euron poistamisen ansiosta.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi