Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto
Föredragningslista 25.11.2024/Ärendenr. 3

Asianumero 91/02.02.02/2024

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 25.11.2024  

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus Esittelijä

 Toimitusjohtaja Lehtinen Maija

Käsittely 

Päätös

Selostus 

Tilapalvelut-liikelaitoksen kolmas osavuosikatsaus 2024

Tilapalvelut-liikelaitokselle on kaksi sitovaa tulostavoitteet vuodelle 2024.

1. Liikelaitoksen vuoden 2024 tulostavoite on 22 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Tulostavoite ennustetaan toteutuvan.

2. Liikelaitoksen talousrakennusinvestointihankkeiden toteutuminen valtuuston päättämän talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Investointiohjelmaa on toteutettu tavoitteen mukaan mutta hankekohtaisia poikkeamia on jonkin verran. Tavoite jää kuitenkin alittumaan 14,8 milj. euroa.

Tilapalvelut -liikelaitoksen käyttötalouden katsaus on liitteenä.

Investointiohjelman mukaisista uudisrakentamiskustannuksista ennustetaan jäävän ajoitussyistä käyttämättä 14,8 milj. euroa. Investointiohjelman hankkeissa on vuotuisen määrärahan alituksia 18,95 milj. euroa sekä ylityksiä 3,9 milj. euroa.

Investointiohjelmaan esitetään lisättäväksi 0,650 milj. euroa määrärahaa Espoon keskuksen pysäköintitalon osakkeiden ostoon. 

Hankekohtaisia alituksia ennustetaan olevan

• Kulttuurikeskuksen teatteri -hankkeella 0,25 milj. euroa
• Tapiolan uimahalli -hankkeella 10 milj. euroa
• Oittaan puku- ja pesutila -hankkeella 0,15 milj. euroa
• Hyökyvuoren pysäköintilaitos -hankkeella 1,0 milj. euroa
• Hösmärinpuiston koulun muutos päiväkodiksi -hankkeella 4,6 milj. euroa
• Tiistilän koulu ja päiväkoti -hankkeella 0,8 milj. euroa
• Kaupunginpuutarhan puutyöhalli 0,9 milj. euroa
• Viherkallion päiväkoti 0,6 milj. euroa
• Vallipuiston päiväkoti -hankkeella 0,5 milj. euroa
• Tontunmäen kenttä -hankkeella 0,15 milj. euroa

Hankekohtaisia ylityksiä ennustetaan olevan seuraavissa hankkeissa:

• Tähystäjän päiväkoti -hankkeella 0,5 milj. euroa
• Kalajärven koulu, päiväkoti ja nuorisotila-hankkeella 1,2 milj. euroa
• Tapiolan päiväkoti -hankkeella 1,3 milj. euroa
• Aarrekartan päiväkoti -hankkeella 0,8 milj. euroa
• Karhusaaren päärakennus -hankkeella 0,04 milj. euroa
• Postipuun koulu ja päiväkoti -hankkeella 0,05 milj. euroa
• Mattlidens skolcentrum -hankkeella 0,015 milj. euroa

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi