Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Protokoll 14.11.2024/Paragraf 136

Asianumero 91/02.02.02/2024

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 14.11.2024 § 136

§ 136

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus Esittelijä

 Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen johtaja Timo Pasi

Käsittely

Päätös

Selostus 

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-tarinaan perustuvat kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Talousarvio on bruttositova tasolla 42 Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus.

Kaupunginhallitus 25.5.2020 päätti, että laaditaan Taloudellisesti kestävä Espoo - tuottavuus- ja sopeutusohjelma, jolla suunnitelmallisesti parannetaan Espoon tuottavuutta ja talouden tasapainoa 2020–2025 siten, että saavutetaan vähintään elo-syyskuussa päätettävä euromääräinen vuositason sopeutus käyttötalouteen seuraavan valtuustokauden loppuun mennessä.

Vuoden 2024 talousarvio ja käyttösuunnitelma sisältää Take-säästötavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan erikseen kaupungin johdolle toimenpiteittäin. Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksella ei ole investointeja vuodelle 2024.

Käyttötalouden ja toiminnan toteutumisesta ja ennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsauksin huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun lopun tilanteesta. Osavuosikatsauksessa keskitytään toimiala- ja kaupunkitasoisesti merkittäviin toiminnan, määrärahojen käytön ja tuloarvioiden toteutumiseen vaikuttaviin kokonaisuuksiin.

Lautakuntien ja johtokuntien sekä toimialojen, tulosyksiköiden ja liikelaitosten johtajien on huolehdittava, että tulostavoitteet toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä muutoksia talousarvioon tarvita. Tämän toteuttamiseksi toimintaa on tarvittaessa sopeutettava.

Take-ohjelman tavoitteet

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen TakE -ohjelma etenee TakE-suunnitelman mukaisesti.

TakE -ohjelmakaudella 2021–2025 saavutettavat säästöt ja tuottavuuden lisäykset:

•       TaKE -kiinteistöveroselvitys 10 600 000 € tuottavuuden lisäys viiden vuoden aikana. Pysyvä lisäverotulo 2 500 000 €/vuosi vuodesta 2026 lähtien. Tavoitetaso on ylittynyt. Kiinteistöveroselvityksellä on saavutettu toistaiseksi 3 407 000 € lisäverotuloa/vuosi.

•       Henkilöstösäästötavoite 849 000 € viiden vuoden aikana. Pysyvä henkilöstömenosäästö 216 000 € vuodesta 2026 lähtien. Henkilöstömenosäästöissä on huomioitu TakE-ohjelmassa suunnitellut poistettavat vakanssit. Uusia tulostavoitteiden toteuttamiseksi tarvittavia lisävakansseja ei ole huomioitu.

•       Rakennusvalvonnan ja kaupunkitekniikan keskuksen asiakaspalvelupisteiden yhdistäminen 200 000 €. Yhdistäminen toteutetaan kaupunkilaisten talon valmistuttua.

•       Säästövapaiden purku viiden vuoden aikana yhteensä 141 000 €.

•       Ympäristöterveydenhuollon toimintamenojen säästöt viiden vuoden aikana yhteensä 113 000 €.

•       Säästöt matkakustannuksista viiden vuoden aikana yhteensä 32 000 €.

•       Rakennusvalvonnan lupamaksujen tasoa (yksikköhinta) korotetaan 5 prosentilla (250 000 €) vuosina 2023 ja 2025 ja määrärahoja lisätään prosessien uudistamista ja henkilöstökuluja varten.

Tuloskortti

Tuloskortissa seurattavia ympäristönsuojelun toimenpiteitä on tehty 1993 kappaletta, jotka ovat viranomaispäätöksiä ja rekisteröintejä, kannanottoja, lausuntoja ja tarkastuksia sekä muuta ympäristövaikuttamista. Neljän uuden luonnonsuojelualueen perustamiseen liittyvät luontoarvojen selvitykset on tehty. Uudet perustettavaksi ehdotettavat alueet ovat Teirinsuo-Vitmossen, Mätäjärvi, Tremanskärrin laajennus ja Hynkälampi. Luontoviisas Espoo -tiekartta on valmistunut ja se on parhaillaan kaupunginhallituksen käsittelyssä.

Ympäristöterveyden osalta tuloskortissa seurataan elintarvike-, terveydensuojelu- sekä tupakkavalvonnan suunnitelmallisten tarkastusten toteumaa. Tavoitteena on saada molemmilta tehtäväalueilta suoritettua vähintään 80 % vuodelle 2024 tehtäväksi allokoiduista suunnitelmallisista tarkastuksista. Tarkastusten toteuma on elintarvikevalvonnan osalta 76 % ja terveydensuojeluvalvonnan osalta 90 %.

Rakennusvalvonnan osalta tuloskortissa seurataan myönnettyjen rakentamisen lupien käsittelyaikaa. Myönnettyjen lupien määrä on pienentynyt. Uudisrakentamisen lupakäsittelyaika on parantunut omakotitalojen osalta ollen lähellä tavoitetasoa, mutta erityisesti kerrostalolupien osalta lupakäsittelyaika on heikentynyt huomattavasti. Suhdannetilanteen johdosta asuinkerrostalorakentajat eivät aktiivisesti edistä lupajärjestelmässä olevia hankkeitaan, mikä tulee jatkossakin heikentämään tavoitteeseen pääsemistä. Rakentamisen lupakäsittelyä uudistetaan määritettyjen tavoitteiden ja kehittämistarpeiden mukaisesti suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti. Uudistamisessa parannetaan asiakaskokemusta kokonaisvaltaisesti; mukaan lukien lupakäsittelyn läpinäkyvyys, ennakoitavuus, vastuullisuus, oikea-aikaisuus ja tarkoituksenmukainen tarkkuus. Kehittämistoimien odotetaan parantavan myös lupakäsittelyaikaa, joskin uusi rakentamislaki kuormittaa resursseja merkittävästi seuraavan 1,5 vuoden aikana.

Ympäristö ja rakennusvalvontakeskuksen tuloskortti on liitteenä

Palvelutuotteet

Ympäristönsuojelun osalta ympäristövaikuttaminen -palvelutuote ja Villa Elfvikin kävijämäärä jäävät hieman tavoitteesta. Ympäristöterveydenhuollon osalta eläinlääkintähuollon valvontasuoritteet sekä potilasmäärä tulevat hieman ylittämään käyttösuunnitelmassa arvioidun määrän. Ympäristöterveydenhuollon muiden palvelutuotteiden ennakoidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisena. Rakentamisen luvat ja viranomaisvalvonta -palvelutuotteen ennakoidaan jäävän tavoitteesta pienentyneen lupahakemusmäärän johdosta.

Käyttötalouden toteutuminen

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen toimintamenojen arvioidaan alittavan käyttösuunnitelman 190 tuhannella eurolla. Ulkoisten ostojen arvioidaan päätyvän 1,2 miljoonaan euroon, joka on 127 tuhatta euroa alle käyttösuunnitelman. Henkilöstökustannusten osuus toimintamenojen alituksesta on 63 tuhatta euroa. Henkilöstökustannuksiin luettavan eläkemenoperusteisen tasausmaksun arvioidaan alittuvan 35 tuhannella eurolla.

Toimintatuottojen arvioidaan alittavan käyttösuunnitelman 523 tuhannella eurolla. Ympäristöterveyden tuottojen arvioidaan ylittävän käyttösuunnitelman 350 tuhannella eurolla. Suhdannetilanteesta johtuen rakennusvalvonnan lupamaksutuottojen arvioidaan alittavan käyttösuunnitelman 873 tuhannella eurolla.

Kirjanpidon yhteenveto tammi-lokakuulta 2024 on oheismateriaalina.

Henkilöstö 

Lokakuun loppuun mennessä kertyneet henkilötyökuukaudet ylittävät käyttösuunnitelman 1,2 %, mutta samaan aikaan keskimääräinen palkka on ollut 1,4 % käyttösuunnitelmassa arvioitua pienempi. Harjoittelijoiden ja kesätyöntekijöiden osuus on tällä ajanjaksolla vuoden keskiarvoa korkeampi. Toteuman laskentamenetelmä yliarvioi henkilötyövuosia ja aliarvioi keskipalkkaa. Kokonaisuutena henkilöstökustannukset toteutuvat käyttösuunnitelman mukaisina.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi