RSS
Sökning
RSS-länk
Mötesärende:https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Sökning
Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto
Protokoll 24.11.2025/Paragraf 79
| Föregående ärende | Följande ärende |
Asianumero 1124/02.02.02/2025
Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto 24.11.2025 § 79
§ 79
Tilapalvelut-liikelaitoksen lokakuun osavuosikatsaus III/2025
Valmistelijat / lisätiedot: |
Turunen Päivi |
Moisander Heikki |
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21
Päätösehdotus Esittelijä
Toimitusjohtaja Lehtinen Maija
Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto (johtokunta) merkitsee tiedoksi Tilapalvelut-liikelaitoksen osavuosikatsauksen 1–10/2025.
Käsittely
Päätös
Konserni- ja tilajaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Tilapalvelut-liikelaitoksen kolmas osavuosikatsaus 2025
Tilapalvelut-liikelaitokselle on kaksi sitovaa tulostavoitteet vuodelle 2025.
- Liikelaitoksen vuoden 2025 tulostavoite on 26,1 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Tulotavoite ennustetaan olevan 24 milj. euroa. Tulostavoite ei toteudu.
- Liikelaitoksen talousrakennusinvestointihankkeiden toteutuminen valtuuston päättämän talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Investointiohjelmaa on toteutettu tavoitteen mukaan mutta hankekohtaisia poikkeamia on jonkin verran. Tavoite alittuu 6,4 milj. eurolla.
Tilapalvelut -liikelaitoksen käyttötalouden osavuosikatsaus IIII raportti on liitteenä.
Tilapalvelut-liikelaitos esittää tulostavoitteen alentamista 2,1 milj. eurolla.
Investointiohjelman mukaisista uudisrakentamiskustannuksista ennustetaan jäävän ajoitussyistä käyttämättä 6,4 milj. euroa. Investointiohjelman hankkeissa on vuotuisen määrärahan alituksia 9,6 milj. euroa sekä ylityksiä 3,2 milj. euroa.
Investointiohjelmassa esitetään kohdennettavaksi 3,2 milj. euroa vuotuista määrärahaa Tapiolan uimahallihankkeelta seuraaville hankkeille, joissa vuoden 2025 vuotuinen määräraha ylittyvät.
- Sunan koulun peruskorjaus ja laajennus 1,9 milj. euroa
- Kalajärven päiväkoti- ja nuorisotilahankkeelle 1,2 milj. euroa
- Oittaan uimarannan pukutilahankkeelle 0,1 milj. euroa
Matinkylän ja Espoonlahden paloasemien urakkariidassa on päästy Rakennus- ja Insinööritoimisto Tricon Oy:n kanssa sovintoon. Taloudellisen loppuselvityksen loppumaksut sisällytetään kohteiden leasingsopimukseen. Kohteet ja leasingsopimukset siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.2.2026.
Päätöshistoria
Liitteet
1 | Talonrakennusinvestointien aikataulu 2025 OVK III |
2 | Tilapalvelut-liikelaitoksen osavuosikatsaus III raportti 2025 |
3 | Tilapalvelut-liikelaitoksen osavuosikatsaus III tuloskortti 31.10.2025 |
Oheismateriaali
|
|
Tiedoksi
|
|
| Föregående ärende | Följande ärende |