RSS-länk
Mötesärende:https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Möten:
https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sökning
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Protokoll 14.02.2024/Paragraf 28
| Föregående ärende | Följande ärende |  Mötesärende i PDF-format
|
Asianumero 64/02.02.02/2023
Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.02.2024 § 28
§ 28
Kaupunkisuunnittelulautakunnan tilinpäätöksen ennakkotieto vuodelta 2023
Valmistelijat / lisätiedot: |
Moisander Heikki |
Eronen Tiina |
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21
Päätösehdotus
Esittelijä
Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti
Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä esityksen mukaisen kaupunkisuunnittelulautakunnan tilinpäätöksen ennakkotiedon vuodelta 2023.
Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Talousarvion sitovuus ja seuranta
Tilinpäätöksen ennakkotieto laaditaan 31.12.2023 tilanteesta ja asia käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa.
Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Espoo-tarinan tavoitteisiin perustuvat vuoden 2023 tulostavoitteet, talousarviokirjaan sisältyvät määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia. Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso oli Kaupunkisuunnittelukeskus.
Tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä käsitellään tulostavoitteiden toteutumista koskevat tiedot ja annetaan selvitys määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamista ja niiden syistä. Palvelutuotteiden osalta arvioidaan suoritemäärien keskeisten poikkeamien syitä.
Tuloskortti
Kaupunkisuunnittelukeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetun tuloskortin. Tulostavoitteet ovat sitovia ja niiden toteutuminen käsitellään lautakunnassa seurannan yhteydessä. Espoo-strategian mukaisten tulostavoitteiden ja lautakunnan asettamien tavoitteiden arvioidaan toteutuneen.
Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2023 on keskeinen osa lautakunnan toimintasuunnitelmaa. Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2023 on hyväksytty lautakunnassa 1.2.2023.
Työohjelman kohteet ovat kohdentuneet pääasiassa MAL-sopimuksen mukaisesti MAL 2019 -suunnitelmassa määritellyille maankäytön ensisijaisille vyöhykkeille. Vuoden 2023 aikana hyväksyttiin uutta asumisen kerrosalaa 276 575 k-m². MAL-kaudella 2020-2023 kaavaehdotukset sisälsivät uutta asumisen kerrosalaa yhteensä 1 218 980 k-m2 eli vuotta kohden keskimäärin noin 305 000 k-m2.
Espoo-tarinan yhteydessä valtuustossa hyväksytyt valtuustokauden tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat osaltaan kaupunkisuunnittelukeskuksen toimintaa.
Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortti on liitteenä.
Käyttötalous
Taulukko 1: Kaupunkisuunnittelukeskuksen käyttötalous 2023
| 2022 | 2023 | KSN | Ero |
Toimintatulot | 528 | 383 | 590 | -207 |
Asemakaavoitus | 488 | 372 | 430 | -58 |
Liikennesuunnittelu | 8 | 15 |
|
|
Palvelu- ja kehittämisyksikkö | 32 | -4 | 160 | -164 |
Toimintamenot | 10 458 | 11 368 | 11 334 | 34 |
Henkilöstökulut | 7 900 | 8 445 | 8 453 | -8 |
Yleiskaavoitus | 1 835 | 1 863 | 1 940 | -77 |
Asemakaavoitus | 3 785 | 3 827 | 4 097 | -271 |
Liikennesuunnittelu | 1 308 | 1 365 | 1 282 | 83 |
Palvelu- ja kehittämisyksikkö | 972 | 1 390 | 1 134 | 256 |
Ulkoiset ostot | 1 235 | 1 609 | 1 436 | 173 |
Yleiskaavoitus | 274 | 441 | 300 | 141 |
Asemakaavoitus | 571 | 600 | 735 | -134 |
Liikennesuunnittelu | 287 | 446 | 287 | 159 |
Palvelu- ja kehittämisyksikkö | 103 | 123 | 114 | 8 |
Sisäiset veloitukset | 1 323 | 1 315 | 1 446 | -131 |
Toimintakate | -9 931 | -10 985 | -10 744 | -241 |
Toimintatulot jäivät käyttösuunnitelmasta 207 tuhatta euroa. Vuonna 2023 oli arvioitua vähemmän asemakaavoja käsittelyssä, jolloin tulot näistä olivat arvioitua pienemmät. Toimintamenot kokonaisuudessaan olivat melko tarkkaan käyttösuunnitelman mukaisesti 11,4 miljoonaa.
Henkilöstökulut olivat käyttösuunnitelman mukaisesti 8,4 miljoona euroa. Ulkoiset ostot ylittivät käyttösuunnitelman 173 tuhatta euroa samalla kun sisäiset veloitukset alittivat käyttösuunnitelman 131 tuhannella eurolla.
Henkilöstö
Taulukko 2: Kaupunkisuunnittelukeskuksen henkilötyövuodet 2023
Henkilötyövuodet | 2022 | 2023 | KSN | Ero |
Palvelu- ja kehittämisyksikkö | 14,3 | 13,6 | 12,6 | 1,0 |
Yleiskaavoitus | 28,5 | 28,1 | 28,0 | 0,1 |
Asemakaavoitus | 61,1 | 60,8 | 62,0 | -1,2 |
Liikennesuunnittelu | 20,9 | 22,0 | 20,0 | 2,0 |
Yhteensä | 124,8 | 124,5 | 122,6 | 1,9 |
Vuonna 2023 Kaupunkisuunnittelukeskuksessa kertyi 124,5 henkilötyövuotta, kun käyttösuunnitelmassa arvioitiin rekrytointiviiveiden vuoksi kertyvän vajaa 2 henkilötyövuotta vähemmän.
Liitteet
1 | Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortit 2023 seuranta 31.12 |
|
|
|
|
| Föregående ärende | Följande ärende | Mötesärende i PDF-format
|