Kaupunkisuunnittelulautakunta
Protokoll 18.11.2020/Paragraf 156

5882/00.01.03/2020

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.11.2020 § 156

§ 156

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

Käsittely 

Päätös

Selostus 

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Toiminnan ja talouden toteutumisesta ja ennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsauksin kolme kertaa vuodessa. Kuukausiraportteja käsitellään kaupunginhallituksessa säännöllisesti.

Lokakuun osavuosikatsauksessa keskitytään toimiala- ja kaupunkitasoisesti merkittäviin toiminnan ja talouden kehitykseen vaikuttaviin kokonaisuuksiin, tulostavoitteiden ja palvelutuotteita koskevien tavoitteiden toteutumiseen.

Osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä esitetään tarvittavat määrärahamuutokset sekä mahdolliset poikkeamat tulostavoitteissa valtuuston hyväksyttäväksi. Määrärahamuutosesitykset tehdään olennaisuusrajan ylittävistä menoylityksistä, tuloalituksista ja toimintakatteen heikkenemisestä. Poikkeaman määrärahasta tai tuloarviosta tulee olla yli viisi prosenttia tai 200 000 euroa.

Lautakunnat esittävät oman tehtäväalueensa raportit lokakuun lopun tilanteesta ja ennusteesta vuoden loppuun kaupunginhallitukselle ja valtuuston käsiteltäväksi osana kaupungin raportointia. Lautakuntien tulee säännöllisesti käsitellä määrärahojen ja tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Raporteissa käsitellään myös tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

Espoo-strategian mukaisten tulostavoitteiden ja lautakunnan asettamien tavoitteiden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tuloskortti on liitteenä.

Tunnuslukujen toteutuminen vuonna 2020

Helsingin seudun kunnat ja valtio sopivat kesäkuussa uusista maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksista vuosille 2020 -2031. Sopimuksilla edistetään kestäviä liikennehankkeita ja kohtuuhintaista asuntotuotantoa erityisesti joukkoliikenteellä hyvin saavutettavilla alueilla. Alkaneella neljä vuotisella sopimuskaudella Espoon tavoite on kaavoittaa yhteensä 1 200 370 k-m2 asuntorakentamiseen.

Asemakaava-palvelutuotteen suoritemäärä on koko vuoden ennusteessa tavoitetasoa korkeampi, jolloin yksikköhinta laskee. Osa yksikköhinnan laskusta vuonna 2020 aiheutuu kustannusten kirjautumisesta aiemmasta vuodesta poiketen muille palvelutuotteille.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen menoista suurin osa on henkilöstömenoja. Henkilöstömenot kasvavat vuoden 2020 talousarviossa vuodesta 2019. Kaupunkisuunnittelukeskukseen on perustettu vuoden alusta yksi uusi vakanssi.

Yleissuunnittelu- ja asiantuntijapalvelut palvelutuotteen suoritemäärän arvioidaan jäävän koko vuoden ennusteessa tavoitetasoa alemmaksi, jolloin yksikköhinta nousee tavoitetasoa korkeammaksi.

KSK-luvat palvelutuotteen suoritemäärän arvioidaan olevan koko vuoden ennusteessa tavoitetasoa korkeampi, joten yksikköhinta laskee.

Henkilöstö

Henkilöstöä oli lokakuun lopussa 123 työntekijää. Vakituisia työntekijöitä oli 117 ja määräaikaisia 6. Työntekijöitä oli yksi vähemmän, kun edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana.

Käyttötalous

Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 43 Kaupunkisuunnittelulautakunta.

Toteutuneet toimintatulot 556 tuhatta euroa vastaavat talousarvion toimintatuloja 550 tuhatta euroa.

Lokakuun loppuun mennessä toimintakuluja on kirjattu 81 prosenttia talousarvion 10,8 miljoonasta eurosta. Toimintakulujen vuoden 2020 ennuste on sama kuin talousarvio 10,8 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Kaupunkisuunnittelukeskuksella ei ole määrärahavarausta talousarvion investointiosassa koneiden ja kaluston hankintaan

Päätöshistoria