Ympäristölautakunta
Protokoll 18.11.2020/Paragraf 85

5882/00.01.03/2020

Ympäristölautakunta 18.11.2020 § 85

§ 85

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Söderman Tarja

Käsittely 

Päätös

Selostus 

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Toiminnan ja talouden toteutumisesta ja ennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsauksin kolme kertaa vuodessa. Kuukausiraportteja käsitellään kaupunginhallituksessa säännöllisesti.

Lokakuun osavuosikatsauksessa keskitytään toimiala- ja kaupunkitasoisesti merkittäviin toiminnan ja talouden kehitykseen vaikuttaviin kokonaisuuksiin, tulostavoitteiden ja palvelutuotteita koskevien tavoitteiden toteutumiseen.

Osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä esitetään tarvittavat määrärahamuutokset sekä mahdolliset poikkeamat tulostavoitteissa valtuuston hyväksyttäväksi. Määrärahamuutosesitykset tehdään olennaisuusrajan ylittävistä menoylityksistä, tuloalituksista ja toimintakatteen heikkenemisestä. Poikkeaman määrärahasta tai tuloarviosta tulee olla yli viisi prosenttia tai 200 000 euroa.

Lautakunnat esittävät oman tehtäväalueensa raportit lokakuun lopun tilanteesta ja ennusteesta vuoden loppuun kaupunginhallitukselle ja valtuuston käsiteltäväksi osana kaupungin raportointia. Lautakuntien tulee säännöllisesti käsitellä määrärahojen ja tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Raporteissa käsitellään myös tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Ympäristökeskuksen tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

Espoo-strategian mukaisten tulostavoitteiden ja lautakunnan asettamien tavoitteiden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tuloskortti on liitteenä.

Tunnuslukujen toteutuminen vuonna 2020

Yksikön menoista suurin osa on henkilöstömenoja.  Vuonna 2020 on vesiensuojeluun varattu aiempaa vuotta enemmän määrärahaa. Menojen kasvu nostaa palvelutuotteiden yksikköhintoja vuoden 2020 talousarviossa.

Tehtyjen ympäristötarkastusten määrä oli syyskuun lopussa 665. Tarkastusten määrä oli korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.

Muiden palvelutuotteiden kokonaiskustannuksiin sisältyy ympäristökasvatuksen menoja Villa Elfvikin osalta, Metsähallitukselle maksettavat vastikkeet Haltia -luontokeskuksen menoihin sekä käynnissä olevien hankkeiden menot, mm. Espoon LO LIFE-hankkeen menot.

Koko vuoden osalta suoritemäärien ja yksikkökustannusten arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Henkilöstö

Henkilöstöä oli lokakuun lopussa 31 työntekijää. Vakituisia työntekijöitä oli 27 ja määräaikaisia 4. Vakituisia työntekijöitä oli yksi vähemmän, kun edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana.

Käyttötalous

Ympäristölautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 44 Ympäristölautakunta.

Toimintatuloennuste 0,4 ylittää talousarvion 0,2 miljoonaa euroa. Toimintakulujen arvioidaan jäävän 0,1 miljoonaa euroa pienemmäksi, kuin talousarvion 3,4 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Ympäristökeskuksella ei ole määrärahavarausta talousarvion investointiosassa koneiden ja kaluston hankintaan.

Päätöshistoria