RSS
Sökning
RSS-länk
Mötesärende:https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Sökning
Ympäristölautakunta
Protokoll 20.05.2021/Paragraf 38
| Föregående ärende | Följande ärende |  Anvisning för ändringssökande
Mötesärende i PDF-format
|
 |
2 | Yke-talous_2021-04-30 |
| |
Ympäristökeskuksen tuloskortti |
6747/02.02.02/2020
Ympäristölautakunta 20.05.2021 § 38
§ 38
Ympäristölautakunnan vuoden 2021 ensimmäinen osavuosikatsaus
Valmistelijat / lisätiedot: |
Moisander Heikki |
|
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Söderman Tarja
Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi ympäristölautakunnan vuoden 2021 ensimmäisen osavuosikatsauksen.
Käsittely
Päätös
Ympäristölautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Ympäristökeskuksen vuoden 2021 tavoitteiden toteutuminen
Talousarvion sitovuus ja seuranta
Taloussuunnitelma 2019 - 2021 perustuu Espoo-tarinaan ja toteuttaa valtuustokaudelle asetettuja tavoitteita sekä talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU 2) linjauksia tulostavoitteiden asettamista ja käyttösuunnitelman tekemiselle.
Kaupunginvaltuuston neuvottelutoimikunta teki neuvottelusopimuksen 24.9.2020 Taloudellisesti kestävä Espoo - tuottavuus ja sopeutusohjelman linjauksista, toimenpiteistä ja tavoitetasoista vuosille 2021-2025. Tämän Take-ohjelman tavoitteena on hidastaa suunnitelmallisesti käyttötalouden kasvua, laskea kaupungin investointitasoa ja kehittää palvelujen ja prosessien kustannusvaikuttavuutta.
Toiminnan ja talouden toteutumisesta ja ennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsauksin huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun lopun tilanteesta. Ensimmäisessä osavuosikatsauksessa keskitytään toimiala- ja kaupunkitasoisesti merkittäviin toiminnan, määrärahojen käytön ja tuloarvioiden toteutumiseen vaikuttaviin kokonaisuuksiin.
Take-ohjelman tavoitteet
Tuloskortti
Ympäristökeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Vuoden 2021 tulostavoitteet ja lautakunnan asettamat tavoitteet arvioidaan toteutuvan.
Palvelutuotteet
Ympäristötarkastus-palvelutuote ja ympäristökonsultointipalvelutuotteet arvioidaan toteutuvan euroina ja määrällisesti talousarvion mukaisesti.
Koronasulkutoimenpiteiden vuoksi luontotalossa käyntimäärät jäävät talousarviosta. Kustannuksiin tämän ei arvioida vaikuttavan, joten viimevuoden tapaan yksikkökustannus nousee selkeästi.
| Suoritteet | Yksikkökustannus | ||||
| Talousarvio | Ennuste | Muutos% | Talousarvio | Ennuste | Muutos% |
Ympäristökonsultointi | 1 990 | 1 990 | 0 | 859 | 859 | 0 |
Ympäristötarkastus | 800 | 800 | 0 | 936 | 936 | 0 |
Luontotalossa käynti | 30 000 | 24 000 | -20 | 12,7 | 15,9 | 25 |
Käyttötalouden toteutuminen
Osa Liito-orava Life hankkeen suunnitelluista henkilökustannuksista jää raportoimatta rahoittajalle ja avustuksia ennustetaan jäävän kirjaamatta 192 tuhatta euroa vuodelle 2021. Hankkeen istutukset sisältyvät talousarviosta poiketen Kaupungin investointiohjelmaan ja arviolta saman verran kustannuksia säästyy käyttösuunnitelmaan nähden ympäristökeskukselta vuonna 2021.
Muilta osin palvelujen ostot arvioidaan toteutuvan suunnitelman mukaan. Tavoitellusta take-tavoitteen henkilöstökustannussäästöstä huolimatta ennuste on vielä pidetty talousarvion mukaisena henkilöstökustannusten seurantaan liittyvien riskien vuoksi.
| 2020 | 2021 |
|
|
| Tot | KS | 30.4. | Ennuste |
Toimintatulo | 498 | 335 | 31 | 143 |
Maksutuotot | 70 | 71 | 22 | 71 |
Tuet ja avustukset | 130 | 265 | 9 | 72 |
Muut tuotot | 298 |
|
|
|
Toimintameno | 2 933 | 3 527 | 927 | 3 334 |
Henkilöstökulut | 1 746 | 1 949 | 558 | 1 949 |
Palvelujen ostot | 782 | 956 | 231 | 958 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 20 | 219 | 5 | 24 |
Vuokrat | 378 | 397 | 131 | 397 |
Muut kulut | 8 | 6 | 2 | 6 |
Henkilöstö
Ympäristökeskuksen talousarvion henkilömäärä oli 29 ja on toteutumassa oleellisin osin suunnitellusti.
Päätöshistoria
| Föregående ärende | Följande ärende | Anvisning för ändringssökande
Mötesärende i PDF-format
|