RSS
Sökning
RSS-länk
Mötesärende:https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Sökning
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Protokoll 25.08.2021/Paragraf 133
| Föregående ärende | Följande ärende |  Anvisning för ändringssökande
Mötesärende i PDF-format
|
 |
17 | Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortit, seuranta 31.7 |
| |
18 | Kaupunkisuunnittelukeskus kirjanpidon raportti tammi-heinäkuu 2021 |
6747/02.02.02/2020
Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.08.2021 § 133
§ 133
Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2021 toinen osavuosikatsaus
Valmistelijat / lisätiedot: |
Moisander Heikki |
Eronen Tiina |
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti
Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2021 toisen osavuosikatsauksen.
Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Kaupunkisuunnittelukeskuksen vuoden 2021 tavoitteiden toteutuminen
Talousarvion sitovuus ja seuranta
Taloussuunnitelma 2019-2021 perustuu Espoo-tarinaan ja toteuttaa valtuustokaudelle asetettuja tavoitteita sekä talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU 2) linjauksia tulostavoitteiden asettamista ja käyttösuunnitelman tekemiselle.
Kaupunginvaltuuston neuvottelutoimikunta teki neuvottelusopimuksen 24.9.2020 Taloudellisesti kestävä Espoo-tuottavuus ja sopeutusohjelman linjauksista, toimenpiteistä ja tavoitetasoista vuosille 2021-2025. Tämän Take-ohjelman tavoitteena on hidastaa suunnitelmallisesti käyttötalouden kasvua, laskea kaupungin investointitasoa ja kehittää palvelujen ja prosessien kustannusvaikuttavuutta.
Toiminnan ja talouden toteutumisesta ja ennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsauksin huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun lopun tilanteesta.
Take-ohjelman tavoitteet
Kaupunkisuunnittelukeskuksen take-ohjelmaan sisältyy henkilöstösäästöjä 790 tuhatta ja palveluostojen säästöjä 360 tuhatta. Palveluostojen säästötoimenpiteet arvioidaan etenevän suunnitelman mukaan, mutta eläköityvistä täyttämättä jääneistä vakansseista tavoitellut säästöt näyttävät kertyvän vuosina 2022-2025.
Kaupunkisuunnittelukeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit, joiden toteumatilanne on liitteenä.
Espoon kaavoitusohjelma 2018-2021 sekä kaupunkisuunnittelun työohjelma 2021 ovat keskeinen osa lautakunnan toimintasuunnitelmaa. Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2021 on hyväksytty lautakunnassa 20.1.2020.
Lisäksi tulee varmistaa MAL-sopimuksen mukaisten kaavoitustavoitteiden toteutuminen. Espoossa 30.6.2021 mennessä hyväksytyt asemakaavat sisältävät 206 355 k-m2 uutta asumisen kerrosalaa." Hyväksyttyjen asemakaavojen uusi asumisen kerrosala sijoittuu lähes kokonaisuudessaan hyville saavutettavuusvyöhykkeille I-III.
Espoo-tarinan yhteydessä valtuustossa syyskuussa 2017 hyväksytyt valtuustokauden tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat osaltaan kaupunkisuunnittelukeskuksen toimintaa.
Palvelutuotteet
Lupamäärä arvioidaan yltävän vuoden 2020 tasolle ja talousarviossa ennakoitu yksikkökustannuksen nousu jää pienemmäksi.
Kaavoitettava pinta-ala ja kustannus ennakoidaan talousarvion mukaiseksi. Myös yleissuunnittelun ja asiantuntijapalvelujen toteuma etenee käyttösuunnitelman mukaan.
| Ed.vuosi | Talousarv. | Tot 30.6. | Ed. enn. | Ennuste |
Tuhatta euroa |
|
|
|
|
|
Asemakaava | 5 533 | 5 310 | 2 388 | 5 310 | 5 310 |
Yleissuun. ja asiantuntijapalv. | 4 219 | 4 339 | 1 954 | 4 339 | 4 339 |
KSK-luvat | 1 000 | 1 132 | 467 | 1 132 | 1 132 |
Määrät |
|
|
|
|
|
Asemakaava k-m2 | 386 847 | 312 500 | 206 355 | 312 500 | 312 500 |
Yleissuun. ja asiantuntijapalv. h | 91 000 | 92 000 | 44 187 | 92 000 | 92 000 |
KSK-luvat kpl | 148 | 128 | 71 | 148 | 148 |
Hinnat |
|
|
|
|
|
Asemakaava €/ k-m2 | 14 | 17 | 12 | 17 | 17 |
Yleissuun. ja asiantuntijapalv. €/h | 46 | 47 | 44 | 47 | 47 |
KSK-luvat €/kpl | 6 754 | 8 847 | 6 581 | 7 652 | 7 652 |
Käyttötalouden toteutuminen
Toimintatulot ovat toteutuneet käyttösuunnitelman mukaan. Palvelujen ostot heinäkuun loppuun mennessä ovat vain 700 tuhatta euroa kun vuoden käyttösuunnitelma on 2,1 miljoonaa euroa. Koulutus- ja matkakustannuksista ennustetaan säästyvän 60 tuhatta euroa koronan aiheuttaman väliaikaisen toimintatavan muutoksen takia. Muuten käyttösuunnitelman palvelujen ostot arvioidaan toteutuvan loppuvuoden aikana. Myös henkilöstökustannukset toteutuvat käyttösuunnitelman mukaisesti.
| Suunnitelma | Toteuma 31.7. | Osuus | Ennuste |
Toimintatulo | 550 | 299 | 7/12 | 550 |
Henkilöstökulut | 7 705 | 4 690 | 7/12 | 7 705 |
Palvelujen ostot | 2 107 | 700 | 4/12 | 2 046 |
Aineet, tarvik. ja muut | 97 | 11 | 1/12 | 97 |
Vuokrat | 873 | 503 | 7/12 | 873 |
Toimintameno | 10 782 | 5 903 | 7/12 | 10 721 |
Toimintakate | -10 232 | -5 604 |
| -10 171 |
Henkilöstö
Talousarvion henkilömäärä oli vuoden 2020 tilinpäätöksessä toteutuneen mukaisesti 125 henkilöä. Vuoden 2021 henkilötyövuodet ennustetaan toteutuvan talousarviossa suunnitellulla tavalla.
| Föregående ärende | Följande ärende | Anvisning för ändringssökande
Mötesärende i PDF-format
|