RSS
Sökning
RSS-länk
Mötesärende:https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Sökning
Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Protokoll 15.09.2021/Paragraf 6
| Föregående ärende | Följande ärende |  Anvisning för ändringssökande
Mötesärende i PDF-format
|
| Föregående ärende | Följande ärende | Anvisning för ändringssökande
Mötesärende i PDF-format
|
6747/02.02.02/2020
Ympäristö- ja rakennuslautakunta 15.09.2021 § 6
§ 6
Ympäristölautakunnan vuoden 2021 toinen osavuosikatsaus
Valmistelijat / lisätiedot: |
Moisander Heikki |
|
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Söderman Tarja
Käsittely
Päätös
Ympäristö- ja rakennuslautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Ympäristökeskuksen vuoden 2021 tavoitteiden toteutuminen
Talousarvion sitovuus ja seuranta
Taloussuunnitelma 2019 - 2021 perustuu Espoo-tarinaan ja toteuttaa valtuustokaudelle asetettuja tavoitteita sekä talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU 2) linjauksia tulostavoitteiden asettamista ja käyttösuunnitelman tekemiselle.
Kaupunginvaltuuston neuvottelutoimikunta teki neuvottelusopimuksen 24.9.2020 Taloudellisesti kestävä Espoo - tuottavuus ja sopeutusohjelman linjauksista, toimenpiteistä ja tavoitetasoista vuosille 2021-2025. Tämän Take-ohjelman tavoitteena on hidastaa suunnitelmallisesti käyttötalouden kasvua, laskea kaupungin investointitasoa ja kehittää palvelujen ja prosessien kustannusvaikuttavuutta.
Toiminnan ja talouden toteutumisesta ja ennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsauksin huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun lopun tilanteesta.
Take-ohjelman tavoitteet
Tuloskortti
Ympäristökeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Vuoden 2021 tulostavoitteet ja lautakunnan asettamat tavoitteet arvioidaan toteutuvan.
Palvelutuotteet
Ympäristötarkastuksia arvioidaan kertyvät tasaisesti hiukan talousarviossa suunniteltua enemmän 860 kpl ja tarkastuksen hinta ennusteen mukaan edellisen vuoden tapaan hiukan alle 800 eurossa per tarkastus. Muissa ympäristökeskuksen palveluissa (ympäristökonsultointi) palvelutuotemäärät vaihtelevat suuresti vuosittain meneillään olevien hankkeiden mukaan
Koronasulkutoimenpiteiden vuoksi luontotalossa käyntimäärät jäävät talousarviosta. Kustannuksiin tämän ei arvioida vaikuttavan, joten viimevuoden tapaan yksikkökustannus nousee selkeästi.
| Ed.vuosi | Talousarv. | Tot 30.6. | Ed. enn. | Ennuste |
Tuhatta euroa |
|
|
|
|
|
Ympäristökonsultointi € | 1 484 | 1 706 | 687 | 1 706 | 1 771 |
Ympäristötarkastus € | 657 | 749 | 304 | 749 | 684 |
Luontotalossa käynti € | 328 | 381 | 153 | 381 | 381 |
Määrät |
|
|
|
|
|
Ympäristökonsultointi h | 1 986 | 1 986 | 1 088 | 1 986 | 2 220 |
Ympäristötarkastus kpl | 831 | 800 | 420 | 800 | 860 |
Luontotalossa käynti kpl | 18 358 | 30 000 | 4 384 | 24 000 | 15 000 |
Hinnat |
|
|
|
|
|
Ympäristökonsultointi €/h | 747 | 859 | 631 | 859 | 798 |
Ympäristötarkastus €/kpl | 791 | 936 | 723 | 936 | 795 |
Luontotalossa käynti €/kpl | 18 | 13 | 35 | 16 | 25 |
Käyttötalouden toteutuminen
Osa Liito-orava Life hankkeen suunnitelluista henkilökustannuksista jää raportoimatta rahoittajalle ja avustuksia ennustetaan jäävän kirjaamatta 192 tuhatta euroa vuodelle 2021.
Henkilöstökustannukset ovat alkuvuonna toteutuneet kutakuinkin käyttösuunnitelmassa arvioidussa tahdissa ja loppuvuonna ei nähdä tähän merkittäviä muutoksia.
Asiantuntijapalveluja on kirjattu noin 100 tuhatta euroa heinäkuun loppuun mennessä, kun vuoden käyttösuunnitelma on 320 tuhatta, joten on mahdollista, että osaa suunnitellusta palveluna ostetusta työstä ei ehditä vuonna 2021 tehdä. Tässä vaiheessa käyttösuunnitelma silti arvioidaan toteutuvan kokonaisuutena myös palvelujen ostojen osalta.
| Suunnitelma | Toteuma 31.7. | Osuus | Ennuste |
Toimintatulo | 335 | 68 | 2/12 | 143 |
Henkilöstökulut | 1 949 | 1 060 | 7/12 | 1 949 |
Palvelujen ostot | 956 | 421 | 5/12 | 958 |
Aineet, tarvik. ja muut | 224 | 11 | 1/12 | 30 |
Vuokrat | 397 | 232 | 7/12 | 397 |
Toimintameno | 3 527 | 1 724 | 6/12 | 3 334 |
Toimintakate | -3 191 | -1 656 |
| -3 191 |
Henkilöstö
Ympäristökeskuksen talousarvion henkilömäärä oli 29 ja on toteutumassa oleellisin osin suunnitellusti.
Päätöshistoria
| Föregående ärende | Följande ärende | Anvisning för ändringssökande
Mötesärende i PDF-format
|
6747/02.02.02/2020
Ympäristö- ja rakennuslautakunta 15.09.2021 § 6
§ 6
Ympäristölautakunnan vuoden 2021 toinen osavuosikatsaus
Valmistelijat / lisätiedot: |
Moisander Heikki |
|
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Söderman Tarja
Käsittely
Päätös
Ympäristö- ja rakennuslautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Ympäristökeskuksen vuoden 2021 tavoitteiden toteutuminen
Talousarvion sitovuus ja seuranta
Taloussuunnitelma 2019 - 2021 perustuu Espoo-tarinaan ja toteuttaa valtuustokaudelle asetettuja tavoitteita sekä talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU 2) linjauksia tulostavoitteiden asettamista ja käyttösuunnitelman tekemiselle.
Kaupunginvaltuuston neuvottelutoimikunta teki neuvottelusopimuksen 24.9.2020 Taloudellisesti kestävä Espoo - tuottavuus ja sopeutusohjelman linjauksista, toimenpiteistä ja tavoitetasoista vuosille 2021-2025. Tämän Take-ohjelman tavoitteena on hidastaa suunnitelmallisesti käyttötalouden kasvua, laskea kaupungin investointitasoa ja kehittää palvelujen ja prosessien kustannusvaikuttavuutta.
Toiminnan ja talouden toteutumisesta ja ennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsauksin huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun lopun tilanteesta.
Take-ohjelman tavoitteet
Tuloskortti
Ympäristökeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Vuoden 2021 tulostavoitteet ja lautakunnan asettamat tavoitteet arvioidaan toteutuvan.
Palvelutuotteet
Ympäristötarkastuksia arvioidaan kertyvät tasaisesti hiukan talousarviossa suunniteltua enemmän 860 kpl ja tarkastuksen hinta ennusteen mukaan edellisen vuoden tapaan hiukan alle 800 eurossa per tarkastus. Muissa ympäristökeskuksen palveluissa (ympäristökonsultointi) palvelutuotemäärät vaihtelevat suuresti vuosittain meneillään olevien hankkeiden mukaan
Koronasulkutoimenpiteiden vuoksi luontotalossa käyntimäärät jäävät talousarviosta. Kustannuksiin tämän ei arvioida vaikuttavan, joten viimevuoden tapaan yksikkökustannus nousee selkeästi.
| Ed.vuosi | Talousarv. | Tot 30.6. | Ed. enn. | Ennuste |
Tuhatta euroa |
|
|
|
|
|
Ympäristökonsultointi € | 1 484 | 1 706 | 687 | 1 706 | 1 771 |
Ympäristötarkastus € | 657 | 749 | 304 | 749 | 684 |
Luontotalossa käynti € | 328 | 381 | 153 | 381 | 381 |
Määrät |
|
|
|
|
|
Ympäristökonsultointi h | 1 986 | 1 986 | 1 088 | 1 986 | 2 220 |
Ympäristötarkastus kpl | 831 | 800 | 420 | 800 | 860 |
Luontotalossa käynti kpl | 18 358 | 30 000 | 4 384 | 24 000 | 15 000 |
Hinnat |
|
|
|
|
|
Ympäristökonsultointi €/h | 747 | 859 | 631 | 859 | 798 |
Ympäristötarkastus €/kpl | 791 | 936 | 723 | 936 | 795 |
Luontotalossa käynti €/kpl | 18 | 13 | 35 | 16 | 25 |
Käyttötalouden toteutuminen
Osa Liito-orava Life hankkeen suunnitelluista henkilökustannuksista jää raportoimatta rahoittajalle ja avustuksia ennustetaan jäävän kirjaamatta 192 tuhatta euroa vuodelle 2021.
Henkilöstökustannukset ovat alkuvuonna toteutuneet kutakuinkin käyttösuunnitelmassa arvioidussa tahdissa ja loppuvuonna ei nähdä tähän merkittäviä muutoksia.
Asiantuntijapalveluja on kirjattu noin 100 tuhatta euroa heinäkuun loppuun mennessä, kun vuoden käyttösuunnitelma on 320 tuhatta, joten on mahdollista, että osaa suunnitellusta palveluna ostetusta työstä ei ehditä vuonna 2021 tehdä. Tässä vaiheessa käyttösuunnitelma silti arvioidaan toteutuvan kokonaisuutena myös palvelujen ostojen osalta.
| Suunnitelma | Toteuma 31.7. | Osuus | Ennuste |
Toimintatulo | 335 | 68 | 2/12 | 143 |
Henkilöstökulut | 1 949 | 1 060 | 7/12 | 1 949 |
Palvelujen ostot | 956 | 421 | 5/12 | 958 |
Aineet, tarvik. ja muut | 224 | 11 | 1/12 | 30 |
Vuokrat | 397 | 232 | 7/12 | 397 |
Toimintameno | 3 527 | 1 724 | 6/12 | 3 334 |
Toimintakate | -3 191 | -1 656 |
| -3 191 |
Henkilöstö
Ympäristökeskuksen talousarvion henkilömäärä oli 29 ja on toteutumassa oleellisin osin suunnitellusti.
Päätöshistoria
| Föregående ärende | Följande ärende | Anvisning för ändringssökande
Mötesärende i PDF-format
|