Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Protokoll 18.11.2021/Paragraf 42

6747/02.02.02/2020

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 18.11.2021 § 42

§ 42

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen johtaja Timo Pasi

Käsittely 

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

Päätös

Selostus 

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen vuoden 2021 tavoitteiden toteutuminen

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Taloussuunnitelma 2019 - 2021 perustuu Espoo-tarinaan ja toteuttaa valtuustokaudelle asetettuja tavoitteita sekä talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU 2) linjauksia tulostavoitteiden asettamista ja käyttösuunnitelman tekemiselle.

Kaupunginvaltuuston neuvottelutoimikunta teki neuvottelusopimuksen 24.9.2020 Taloudellisesti kestävä Espoo - tuottavuus ja sopeutusohjelman linjauksista, toimenpiteistä ja tavoitetasoista vuosille 2021-2025. Tämän Take-ohjelman tavoitteena on hidastaa suunnitelmallisesti käyttötalouden kasvua, laskea kaupungin investointitasoa ja kehittää palvelujen ja prosessien kustannusvaikuttavuutta.

Toiminnan ja talouden toteutumisesta ja ennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsauksin huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun lopun tilanteesta.

Take-ohjelman tavoitteet

Ympäristö ja rakennusvalvontakeskuksen take-tavoitteet muodostuvat osin teemoista, joihin liittyvien tavoitteiden toteutuminen on epävarmaa. Kiinteistöveroselvityksessä ei ole löydetty verotuspuutteita ja kiinteistöveroselvityksestä saatava tuotto näyttää tässä vaiheessa vähäiseltä. Luontokeskus Haltian sopimukseen tavoiteltava muutos on vasta tulevina vuosina neuvoteltavana, eikä ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus ole sopimuksen neuvotteluosapuoli. HR-digi ja johtamisen ja taloushallinnon tietojärjestelmäuudistukset toteutetaan konsernihallinnon toimesta.

Vaikka kuluvan vuoden henkilöstösäästöjen toimenpiteet toteutuvat, ei säästöt ennusteen mukaan näy vuoden 2021 tuloksessa raportointiteknisistä seikoista johtuen, mutta säästöt arvioidaan toteutuvan ja myös näkyvän tuloslaskelman kustannuksissa seuraavina vuosina.

Vuodelle 2021 suunnitellut ympäristöterveyden palvelualueen säästöt saadaan toteutettua ostopalvelujen kilpailutuksen myötä sekä toimintaa tehostamalla ja jatkossa säästöjä tavoitellaan edelleen toimintaa tehostamalla, mutta myös uusien toimitilaratkaisujen kautta.

Muut toiminnan tehostamisen toimenpiteet liittyen sijaisten käyttöön, matkakustannuksiin, asiointiportaaliin, hallinnon sekä kehittämisen organisointiin ja strategisten kumppanuuksien hallintaan etenevät suunnitellusti.

Tuloskortti

Toimialan tulostavoitteista johdetut tulostavoitteet on laadittu Ympäristönsuojelun ja Rakennusvalvonnan palvelualueille. Ympäristöterveydenhuollon palvelualueen tulostavoitteet on laadittu ennen sen liittymistä Ympäristö ja rakennusvalvontakeskukseen kuluvan vuoden elokuussa. Vuoden 2021 tulostavoitteet ja lautakunnan asettamat tavoitteet arvioidaan toteutuvan.

Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvontayksikön tuloskortit ovat katsauksen lisämateriaalina.

Ympäristöterveydenhuollon palvelualueen valvontasuunnitelmaan kirjatut tarkastusmäärät ovat elintarvikevalvonnan osalta toteutuneet 1-9/2021 ajalla 73 %:n, terveydensuojeluvalvonnan 66 %:n ja tupakkavalvonnan osalta 63 %:n tasolla.

Palvelutuotteet

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen palvelutuotannon ennusteet eivät ole muuttuneet edellisen osavuosikatsauksen ennusteesta. Luontotalossa käynnit ennustetulla tavalla ja noin puolet talousarviosta arvioidaan toteutuvan.

Rakennusvalvonnan lupapalvelujen kysyntä on jatkunut ja ennuste on hiukan talousarviota korkeampi. Keskimääräinen suoritekustannus arvioidaan päätyvän lähes talousarvion tasolle 1640 euroa.

Käyttötalouden toteutuminen

Organisaatiomuutoksen myötä tukipalveluihin siirtyi 21 henkilöä muilta ympäristö- ja rakennusvalvontayksikön palvelualueilta. Tukipalvelujen vuoden 2021 kustannusennuste on 485 tuhatta euroa.

Ympäristönsuojelun palvelualueen käyttösuunnitelman Liito-orava life hankeen sekä arvioidut tuotot ja kustannukset jäävät n. 200 tuhatta euroa käyttösuunnitelmasta edellisessä osavuosikatsauksessa arvioidun mukaisesti.

Ympäristöterveydenhuollon toteutuneeseen palkkakustannukseen on kirjautunut suunniteltua enemmän kustannuksia, vaikka palvelualueen henkilöstösuunnitelma on toteutunut suunnitellulla tavalla. Tästä on aiheutumassa 130 tuhannen euron ylitys käyttösuunnitelman henkilöstökustannuksiin.

Rakennusvalvonnan palvelualueella toteutuneen perusteella näyttää siltä, että sisäiset tuotot ovat ylittämässä 350 tuhannella ja ulkoiset tuotot 900 tuhannella käyttösuunnitelman. Palvelujen ostot arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti. Käyttösuunnitelmassa aliarvioidut henkilöstökustannukset eivät organisaatiomuutoksen vuoksi näy palvelualueen ennustevertailussa, mutta palvelualueelta muodostuu Ympäristö- ja rakennusvalvonta keskuksen henkilöstökustannuksiin noin 150 tuhannen euron ylitys.

Koko keskuksen tuotot arvioidaan ylittyvät miljoona euroa ja henkilöstökustannukset arvioidaan ylittyvän 250 tuhatta euroa. Toimintamenoista puolestaan aineet- ja tarvikkeet alittuvat 200 tuhatta euroa mainitun Liito-orava life- hankeen istutuskustannusten jäädessä yksikön käyttötalouden ulkopuolelle.

Henkilöstö

Organisaatiomuutoksen jälkeen Ympäristö ja rakennusvalvontakeskuksen syyskuun palkkalistalle kuului 107 vakinaista henkilöä, joista kuului tukipalveluihin 21 henkilöä, ympäristönsuojeluun 23 henkilöä, ympäristöterveydenhuoltoon 28 henkilöä ja rakennusvalvontaan 35 henkilöä.

Määräaikaisessa työsuhteessa palkkalistalla oli 11 henkilöä, joista oli tukipalveluissa 4 henkilöä, ympäristön suojelussa 6 henkilöä ja rakennusvalvonnassa yksi henkilö.

Lisäksi ympäristön suojelussa oli kolme harjoittelijaa.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi