Tekninen lautakunta
Protokoll 18.05.2022/Paragraf 45

276/02.02.02/2022

Tekninen lautakunta 18.05.2022 § 45

§ 45

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

Käsittely 

Päätös

Selostus 

Selostus                                            

 Valtuuston 8.12.2021 hyväksymä vuoden 2022 talousarvio sekä taloussuunnitelma edellyttää, että kaupunginhallitukselle ja valtuustolle laaditaan huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta kuukausiraporttia laajempi osavuosikatsaus. Osavuosikatsaus sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.

 Osavuosikatsaus tuodaan lautakuntien ja johtokuntien käsittelyyn omana lista-asianaan.

 Teknisen lautakunnan huhtikuun 2022 osavuosikatsaus sisältää katsauksen talousarvion ennustetusta koko vuoden toteumasta sekä käyttötalouden että investointien osalta.

 Kaupunginhallitus käsittelee huhtikuun 2022 osavuosikatsauksen 23.5.2022 ja valtuusto 13.6.2022.

 Teknisen lautakunnan (pl. ulkopuoliset työt ja rakentamisen sisäiset palvelut) tulojen ja menojen toteutuminen

 Teknisen lautakunnan tulojen on ennustettu olevan 42,5 milj. euroa ja toteuma huhtikuun lopussa oli 9,9 milj. euroa (23 %). Tulojen ennustetaan toteutuvan 5 milj. euroa talousarvion yli, johtuen maankäyttömaksutulojen hyvästä tuloutustahdista, mutta tulokertymä painottuu loppuvuoteen.

 Talousarvion mukaan menot ovat 61,9 milj. euroa ja toteuma huhtikuun lopussa on 20,4 milj. euroa (33 %). Menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

 Teknisen lautakunnan huhtikuun 2022 osavuosikatsaus on liitteenä.

 Teknisen lautakunnan investointien toteutuminen

 Teknisen lautakunnan kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointimenojen on ennustettu olevan 80,9 milj. euroa ja huhtikuun lopussa investointeja oli toteutunut 18,2 milj. euroa (22 %). Investointien ennustetaan toteutuvan 5 milj. euroa talousarvion yli, johtuen sopimusrakentamisen hyvästä suhdanteesta.

 Talousarvion kone ja kalustoinvestointien määräraha on 0,65 milj. euroa. Kone ja kalustoinvestointeja ei ollut toteutunut huhtikuun loppuun mennessä. Talousarvion ennustetaan toteutuvan.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi