Tekninen lautakunta
Protokoll 25.10.2023/Paragraf 88

Asianumero 64/02.02.02/2023

Tekninen lautakunta 25.10.2023 § 88

§ 88

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus Esittelijä

 Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

Käsittely 

Päätös

Selostus                       

Vuoden 2023 talousarvio sisältää talousarvion sitovuutta koskevia määräyksiä.

Mikäli omaisuuslajin 94 Kiinteät rakenteet ja laitteet tehtäväalueen 941 Liikenneväylät nimettyjen hankkeiden määrärahan käyttö alittuu, säästyvän määrärahan käytöstä päättää kaupunginhallitus. Mikäli hankkeen kustannusarvio ylittää taloussuunnitelmassa olevan määrärahan hankkeen kustannusarvion nousun takia, voi kaupunginhallitus siirtää kohteelle määrärahaa sellaisilta hankkeilta, joiden rakentamiskustannuksissa syntyy vastaavasti kokonaissäästöä verrattuna voimassa olevaan investointiohjelmaan.

Tehtäväalueen 941 Liikenneväylät sisältää joukkoliikenteen nimetyt hankkeet Kaupunkirata ja Jokeri 1. Kaupunkirata hankkeen käynnistyminen on myöhästynyt arvioidusta aikataulusta ja tämän takia hankkeen 10 milj. euron määrärahasta arvioidaan jäävän käyttämättä 2 milj. euroa. Jokeri 1 hanke on valmistunut arvioitua aikaisemmin. Hankkeen määräraha vuodelle 2023 on 8,05 milj. euroa ja suunniteltua nopeamman valmistumisen johdosta tarvitaan 2 milj. euroa lisää määrärahaa vuodelle 2023.

Valtuusto on päättänyt 7.12.2022 vuoden 2023 kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien yleisten teiden ja pääkatujen hankkeista Turunväylä, Turuntie, Vihdintie ja joukkoliikenteen hankkeista Kaupunkirata sekä Jokeri 1 ja Suurpellon, Tapiolan sekä Urheilupuiston taseyksiköiden investoinneista. Peruskaupungin kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien (pl. liikuntapaikkojen perusparantaminen 949) muista työkohteista päättää tekninen lautakunta.

Teknisen lautakunnan päätösvaltaan kuuluvien hankkeiden määrärahasiirrot, ovat luonteeltaan teknisiä siirtoja ja tarkistuksia hankkeiden määrärahankäytöstä, jolla varmistetaan investointiohjelman toteutuminen. Määrärahasiirrot ovat euromäärältään sekä pieniä että suuria.

Liitteessä Kunnallistekniikan toimintasuunnitelman tarkistus 2/2023 on esitettynä kaikki määrärahasiirrot.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi