RSS
Sökning
RSS-länk
Mötesärende:https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Sökning
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Protokoll 15.02.2023/Paragraf 28
| Föregående ärende | Följande ärende |  Mötesärende i PDF-format
|
229/02.02.01/2023
Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.02.2023 § 28
§ 28
Kaupunkisuunnittelulautankunnan tilinpäätöksen ennakkotieto vuodelta 2022
Valmistelijat / lisätiedot: |
Moisander Heikki |
Eronen Tiina |
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti
Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä esityksen mukaisen kaupunkisuunnittelulautakunnan tilinpäätöksen ennakkotiedon vuodelta 2022
Käsittely
Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Talousarvion sitovuus ja seuranta
Tilinpäätöksen ennakkotieto laaditaan 31.12.2022 tilanteesta ja asia käsitellään kaupunginhallituksessa 6.2.2023. Kaupungin tilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa 27.3. 2023 ja valtuustossa 15.5. 2023
Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Espoo-tarinan tavoitteisiin perustuvat vuoden 2022 tulostavoitteet, talousarviokirjaan sisältyvät määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia. Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso oli Kaupunkisuunnittelukeskus.
Tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä käsitellään tulostavoitteiden toteutumista koskevat tiedot ja annetaan selvitys määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamista ja niiden syistä. Palvelutuotteiden osalta arvioidaan suoritemäärien keskeisten poikkeamien syitä sekä tuottavuustavoitteen toteutumista.
Tuloskortti
Kaupunkisuunnittelukeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetun tuloskortin. Tulostavoitteet ovat sitovia ja niiden toteutuminen käsitellään lautakunnassa seurannan yhteydessä. Espoo-strategian mukaisten tulostavoitteiden ja lautakunnan asettamien tavoitteiden arvioidaan toteutuneen.
Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2022 on keskeinen osa lautakunnan toimintasuunnitelmaa. Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2022 on hyväksytty lautakunnassa 19.01.2022.
Työohjelman kohteet ovat kohdentuneet pääasiassa MAL-sopimuksen mukaisesti MAL 2019 -suunnitelmassa määritellyille maankäytön ensisijaisille vyöhykkeille. Vuonna 2022 hyväksyttiin uutta asumisen kerrosalaa 267 960 k-m2.
Espoo-tarinan yhteydessä valtuustossa hyväksytyt valtuustokauden tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat osaltaan kaupunkisuunnittelukeskuksen toimintaa.
Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortti on liitteenä.
Käyttötalous
Tuhatta euroa | Toteuma | % ksn | % edv | Käyttö- | Edellinen |
Toimintatulot | 528 | -4,1 % | -6,3 % | 550 | 563 |
Toimintamenot | 10 458 | -5,1 % | 1,0 % | 11 015 | 10 350 |
Liikennesuunnittelu | 1 595 | 0,8 % | -5,1 % | 1 583 | 1 681 |
Henkilöstökulut | 1 308 |
|
| 1 277 | 1 266 |
Ulkoiset ostot | 287 |
|
| 306 | 415 |
Asemakaavoitus | 4 356 | -5,6 % | 2,8 % | 4 614 | 4 235 |
Henkilöstökulut | 3 785 |
|
| 3 951 | 3 664 |
Ulkoiset ostot | 571 |
|
| 663 | 572 |
Yleiskaavoitus | 2 109 | -2,0 % | 3,7 % | 2 153 | 2 033 |
Henkilöstökulut | 1 835 |
|
| 1 892 | 1 880 |
Ulkoiset ostot | 274 |
|
| 261 | 153 |
Palvelu- ja kehittämisyksikkö | 2 398 | -10 % | -0,1 % | 2 666 | 2 400 |
Henkilöstökulut | 972 |
|
| 898 | 951 |
Ulkoiset ostot | 103 |
|
| 396 | 116 |
Sisäiset | 1 323 |
|
| 1 372 | 1 333 |
Toimintakate | 9 931 | -5 % | 1 % | 10 465 | 9 786 |
Keskus yhteensä: |
|
|
|
|
|
Henkilöstökulut | 7 900 | -1,5 % | 1,8 % | 8 017 | 7 761 |
Ulkoiset ostot | 1 235 | -24 % | -1,7 % | 1 626 | 1 255 |
Sisäiset | 1 323 | -3,5 % | -0,7 % | 1 372 | 1 333 |
Toimintatulot jäivät käyttösuunnitelmasta 22 tuhatta euroa ja toiminta menot kokonaisuudessaan alittivat käyttösuunnitelman merkittävästi yhteensä 557 tuhannella eurolla.
Käyttösuunnitelmaan nähden henkilöstökulujen alitus oli 117 tuhatta euroa, ulkoisten ostojen alitus oli 391 tuhatta euroa. Myös sisäiset veloitukset jäivät käyttösuunnitelmasta 49 tuhatta euroa.
Palvelutuotteet
Kaupunkisuunnittelukeskus | Toteuma | % ksn | % edv | Käyttö- | Edellinen |
Eurot |
|
|
|
|
|
Asemakaava k€ | 5 315 | -2 % | 1 % | 5 419 | 5 274 |
Yleissuunn. ja asiantuntijap. k€ | 4 180 | -6 % | 2 % | 4 430 | 4 111 |
KSK-luvat k€ | 963 | -17 % | 0 % | 1 163 | 965 |
Suoritteet |
|
|
|
|
|
Asemakaava kem2 | 267 962 | -16 % | -44 % | 319 000 | 481 369 |
Yleissuunn. ja asiantuntijap. h | 88 629 | 4 % | 0 % | 85 500 | 88 374 |
KSK-luvat kpl | 111 | -15 % | -18 % | 131 | 136 |
Hinta |
|
|
|
|
|
Asemakaava €/kem2 | 19,83 | 17 % | 81 % | 16,99 | 10,96 |
Yleissuunn. ja asiantuntijap. €/h | 47,17 | -9 % | 1 % | 51,82 | 46,52 |
KSK-luvat €/kpl | 8674 | -2 % | 22 % | 8881 | 7093 |
Asemakaavoituksen kerrosneliömetrejä raportoitiin 268 tkem2 mikä alitti käyttösuunnitelmassa arvioidun 16 prosentilla. Tämän vuoksi asemakaava palvelutuotteen hinta raportoitiin merkittävästi korkeampana. Myös KSK-lupa määrä 111 kpl käyttösuunnitelman ja edellisvuoden määristä ja hinta ylitti käyttösuunnitelman.
Henkilöstö
Henkilötyövuodet | Toteuma | % ksn | % edv | Käyttö- | Edellinen |
Liikennesuunnittelu | 20,9 | -4 % | 3 % | 21,8 | 20,3 |
Asemakaavoitus | 61,1 | -3 % | 3 % | 63,0 | 59,2 |
Yleiskaavoitus | 28,5 | 1 % | 5 % | 28,3 | 27,1 |
Palvelu ja kehittämisyksikkö | 14,3 | -9 % | -3 % | 15,6 | 14,8 |
Yhteensä | 125 | -3 % | 3 % | 129 | 121 |
Kaupunkisuunnittelulautakunnan henkilötyövuosikertymä jäi käyttösuunnitelmasta noin 3 % mutta kasvua edelliseen vuoteen oli kuitenkin noin 3 %. Tämän vuoksi myös henkilöstökustannukset alittivat käyttösuunnitelman.
Liitteet
1 | Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortit, seuranta 31.12 |
|
|
|
|
| Föregående ärende | Följande ärende | Mötesärende i PDF-format
|