RSS
Sökning
RSS-länk
Mötesärende:https://espoo-sv.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Sökning
Tekninen lautakunta
Protokoll 28.02.2024/Paragraf 14
| Föregående ärende | Följande ärende |  Anvisning för ändringssökande
Mötesärende i PDF-format
|
Asianumero 1880/02.02.00/2022
Tekninen lautakunta 28.02.2024 § 14
§ 14
Kaupunkitekniikan keskuksen käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle 2024
Valmistelijat / lisätiedot: |
Jarner Kim |
|
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21
Päätösehdotus Esittelijä
Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri
Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan kaupunkitekniikan keskuksen käyttötalouden käyttösuunnitelman vuodelle 2024.
Käsittely
Päätös
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus Valtuusto käsitteli 7.12.2023 vuoden 2024 talousarviota sekä taloussuunnitelmaa. Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan käyttösuunnitelma laaditaan vuoden 2024 talousarvion mukaiseksi siten, että tulostavoitteiden toteutuminen varmistetaan. Käyttösuunnitelma tehdään sekä käyttötalouden toiminnasta että investoinneista. Hallintosäännön mukaan, tekninen lautakunta päättää käyttösuunnitelmasta.
Käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle 2024
Teknisen lautakunnan alaisen Kaupunkitekniikan keskuksen käyttösuunnitelma laaditaan palvelualueittain.
Kaupunkitekniikan keskuksen palvelualueet ovat Infrapalvelut, Investoinnit, Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalvelut sekä Hallinto. Teknisen lautakunnan talousarvioesitys oli Kaupunkitekniikan keskukselle tulojen osalta 37,9 milj. euroa, valmistus omaan käyttöön osalta 1,8 milj. euroa ja menojen osalta 69,9 milj. euroa.
Talousarvion valmistelussa lautakuntaesityksen jälkeen, tulotavoitetta alennettiin 5 milj. eurolla ja samalla alennettiin maankäyttömaksuilla toteutettavia infrainvestointihankkeita 5 milj. eurolla.
Kaupunkitekniikan keskuksen vuoden 2024 talousarvio on tulojen osalta 32,9 milj. euroa, valmistus omaan käyttöön osalta 1,8 milj. euroa ja menojen osalta 69,9 milj. euroa.
Kaupunkitekniikan keskuksen palvelualuekohtaista menomäärärahojen jakoa on tarkennettu panostamalla Infrapalveluiden kunnossapitoon 0,9 milj. euroa enemmän määrärahoja. Samalla on huomioitu palvelualueiden Investoinnit ja Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalvelut välillä tehdyn henkilöstösiirron määrärahavaikutus, siirtämällä Investoinnit palvelualueelta määrärahaa 0,4 milj. euroa Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalveluille.
Kaupunkitekniikan keskuksen käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle 2024 on valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen. Vuoden 2024 käyttösuunnitelma on liitteenä.
Päätöshistoria
Liitteet
1 | Kaupunkitekniikan keskuksen käyttötalouden käyttösuunnitelma vuodelle 2024 |
Oheismateriaali
|
|
Tiedoksi
|
|
| Föregående ärende | Följande ärende | Anvisning för ändringssökande
Mötesärende i PDF-format
|