Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto
Protokoll 20.05.2024/Paragraf 30

Asianumero 91/02.02.02/2024

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 20.05.2024 § 30

§ 30

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus Esittelijä

 Toimitusjohtaja Lehtinen Maija

Käsittely 

Päätös

Selostus 

Tilapalvelut-liikelaitoksen ensimmäinen osavuosikatsaus 2024

Tilapalvelut-liikelaitokselle on kaksi sitovaa tulostavoitteet vuodelle 2024.

1. Liikelaitoksen vuoden 2024 tulostavoite on 22 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Tulostavoitetta ei saavuteta, tulos ennustetaan jäävän 2,9 milj. euroa alle tavoitteen.

2. Liikelaitoksen talousrakennusinvestointihankkeiden toteutuminen valtuuston päättämän talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Investointiohjelmaa on toteutettu tavoitteen mukaan mutta hankekohtaisia poikkeamia on jonkin verran.

Tilapalvelut -liikelaitoksen käyttötalouden katsaus on liitteenä (Liite 1).

Investointiohjelman mukaisista uudisrakentamiskustannuksista ennustetaan jäävän ajoitussyistä käyttämättä 7,0 milj. euroa. Investointiohjelman hankkeissa on vuotuisen määrärahan alituksia 10,9 milj. euroa sekä ylityksiä 3,9 milj. euroa.

Investointiohjelmaan esitetään lisättäväksi 1,0 milj. euroa määrärahaa Tapiolan päiväkodin peruskorjaukseen.

Hankekohtaisia alituksia ennustetaan olevan

• Tapiolan uimanhalli -hankkeella 8 milj. euroa
• Kaupunginpuutarhan puutyöhalli 0,8 milj. euroa
• Viherkallion päiväkoti 0,6 milj. euroa
• Esisuunnittelu ja tutkimukset 0,6 milj. euroa
• Vallipuiston päiväkoti -hankkeella 0,5 milj. euroa
• Kulttuurikeskuksen teatteri -hankkeella 0,2 milj. euroa
• Toimitilojen muutokset -hankkeella 0,2 milj. euroa

Hankekohtaisia ylityksiä ennustetaan olevan seuraavissa hankkeissa:

• Tähystäjän päiväkoti -hankkeella 1,2 milj. euroa
• Hyökyvuoren pysäköintilaitos -hankkeella 0,5 milj. euroa
• Sähköautojen latausinfra -hankkeella 0,7 milj. euroa
• Espoolaisten talo 0,6 milj. euroa
• Aarrekartan päiväkoti -hankkeella 0,8 milj. euroa
• Oittaan uimarannan pukutilat 0,1 milj. euroa

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi