Tekninen lautakunta
Protokoll 21.08.2024/Paragraf 58

Asianumero 91/02.02.02/2024

Tekninen lautakunta 21.08.2024 § 58

§ 58

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus Esittelijä

 Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

Käsittely 

Päätös

Selostus

Valtuuston 7.12.2023 hyväksymä vuoden 2024 talousarvio sekä taloussuunnitelma edellyttää, että kaupunginhallitukselle ja valtuustolle laaditaan huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta kuukausiraporttia laajempi osavuosikatsaus. Osavuosikatsaus sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.

Osavuosikatsaus tuodaan lautakuntien ja johtokuntien käsittelyyn omana lista-asianaan.

Kaupunkitekniikan keskuksen heinäkuun 2024 osavuosikatsaus sisältää katsauksen talousarvion ennustetusta koko vuoden toteumasta sekä käyttötalouden että investointien osalta.

Kaupunginhallitus käsittelee heinäkuun 2024 osavuosikatsauksen 9.9.2024 ja valtuusto 16.9.2024.

Kaupunkitekniikan keskuksen (pl. ja rakentamisen sisäiset palvelut ja ulkopuoliset työt) tuottojen ja kulujen toteutuminen

Kaupunkitekniikan keskuksen muutetun talousarvion tuotot ovat 55,6 milj. euroa ja toteuma heinäkuun lopussa oli 31,5 milj. euroa (56,7 %). Tuottojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Talousarvion kulut ovat 69,9 milj. euroa ja toteuma heinäkuun lopussa oli 51,1 milj. euroa (73,2 %). Kulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Kaupunkitekniikan keskuksen heinäkuun 2024 osavuosikatsaus on liitteenä.

Kaupunkitekniikan investointien toteutuminen

Kaupunkitekniikan keskuksen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointimenot ovat muutetussa talousarviossa 125,2 milj. euroa ja heinäkuun loppuun mennessä investointeja oli toteutunut 45,3 milj. euron (36,2 %) edestä. Investointien ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. 

Investointitulojen on ennustettu olevan 3,7 milj. euroa, 8,6 milj. euroa alle muutetun talousarvion, koska Kaupunkirata hankkeelle ei saatu tukea EU:lta.

Talousarvion kone ja kalustoinvestointien määräraha on 0,65 milj. euroa. Kone ja kalustoinvestointeja oli toteutunut heinäkuun loppuun mennessä 0,5 milj. euroa. Talousarvion ennustetaan toteutuvan.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi