Kaupunginhallituksen työllisyys- ja kotoutumisjaosto
Föredragningslista 23.02.2026/Ärendenr. 5

Asianumero 1117/02.02.00/2025

Kaupunginhallituksen työllisyys- ja kotoutumisjaosto 23.02.2026  

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus Esittelijä

 Elinvoimajohtaja Heinaro Mervi

Käsittely 

Päätös

Selostus 

Kaupunginvaltuusto päätti 4.12.2025 vuoden 2026 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 2027–2028.

Espoo-tarinan valtuustokauden tavoitteena on, että Espoon talous on kestävällä pohjalla ja taloutta tasapainotetaan valtuustokaudella siten, että tavoitteet lainakannan pitämisestä korkeintaan vuoden 2025 tasolla sekä tulorahoituksen osuus investointien rahoitukseen nousee.

Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien ohjeiden mukaan lautakuntien sekä toimialan ja tulosyksiköiden johtajien on huolehdittava, että tulostavoitteet toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä muutoksia talousarvioon tarvita. Tämän toteuttamiseksi käyttösuunnitelmia on tarvittaessa tarkistettava.

Mahdollisista valtuustoon nähden sitovien määrärahojen, tuloarvioiden tai tavoitteiden tarkistustarpeista on ilmoitettava konsernihallinnon rahoitus ja talous -yksikölle heti kun poikkeamia havaitaan.

Talousarvion seuranta

Tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnan seurannan tavoitteena on antaa päättäjille sekä toiminnan johtamisesta eri tasoilla vastaaville riittävä ja ajantasainen tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta, määrärahojen riittävyydestä ja tulojen toteutumisesta. Seurannan tulee antaa riittävät pohjatiedot korjaavien toimenpiteiden tekemiseen.

Talousarvion toteuttamista seuraavat viranhaltijat, toimialat, lautakunnat, johtokunnat, kaupunginhallitus sekä valtuusto. Tarkastuslautakunta seuraa ja arvioi kuntalain edellyttämien toiminnallisten ja taloudellisten tulostavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tarkoituksenmukaisuutta.

Kuntalaki edellyttää, että poikkeamat talousarvion sitovissa määrärahoissa, tuloarvioissa ja toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa viedään valtuuston käsiteltäviksi tilikauden aikana. Jos talousarvion määrärahat ja tavoitteet ovat yhteen sopimattomat, asianomaisen toimielimen ja toimialan on valmisteltava määrärahan tai tavoitteen muutosehdotus. Tiedossa olevat muutokset tulee valmistella siten, että valtuusto ehtii käsitellä ne etukäteen ja ennen tilikauden päättymistä.

Jaostolle tuodaan oman tehtäväalueensa raportit huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta sekä ennakkotilinpäätös vuoden vaihteen tilanteesta seuraavan vuoden helmikuussa.

Näiden raporttien lisäksi lautakuntien tulee säännöllisesti käsitellä määrärahojen ja tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Raportit tuodaan jaoston käsittelyyn omana asiana.

Työllisyyden tulosyksikön käyttösuunnitelma vuodelle 2026 käyttötalouden osalta

Työllisyyden tulosyksikön maksutuottojen talousarvio on noin 0,8 milj. euroa. Espoo ja Kauniainen muodostavat yhteisen työllisyysalueen. Työllisyysalueen käyttötalouden kustannukset jaetaan sopijakunnille vuonna 2024 tehdyn sopimuksen mukaisesti. Toimintatulojen talousarvio sisältää Kauniaisten kaupungin sopimuksen mukaisen osuuden.

Työllisyyden tulosyksikön toimintamenojen talousarvio on yhteensä 101,6 milj. euroa.

Henkilöstökulujen talousarvio on noin 22 milj. euroa, josta tukityöllistämiseen määräraha on 1,1 milj. euroa. 

Palveluiden ostojen talousarvio sisältää ulkoisia palveluiden ostoja 17,2 milj. euroa. Merkittävimmät määrärahavaraukset kohdistuvat työvoimakoulutukseen 1,5 milj. euroa, kototutumiskoulutukseen 9,8 milj. euroa, monikieliseen yhteiskuntaorientaatioon 0,2 milj. euroa, valmennuksiin 1,3 milj. euroa, asiantuntija-arviointiin 0,5 milj. euroa, tulkkauspalveluihin 0,5 milj. euroa sekä jatkuvan työnvälittämisen mallin kehittämiseen 1,5 milj. euroa. Sisäisiin tukipalveluiden ostoihin on varattu 1,8 milj. euroa.

Aineiden ja tarvikkeiden talousarvion on noin 0,3 milj. euroa.

Avustuksien talousarvio sisältää työttömyysturvaan määrärahaa 44,1 milj. euroa, hankeavustuksiin 0,2 milj. euroa, maahanmuuttajien osaamiskeskukseen 1,1 milj. euroa, taloudellisiin tukiin ja maksatuksiin noin 13,1 milj. euroa.

Muiden toimintakulujen talousarvion on noin 1,7 milj. euroa, josta toimitilavuokrien osuus on noin 1,6 milj. euroa.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi